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企业所得税汇算清缴大纲

 

《企业所得税汇算清缴大纲》课程大纲

第一部分收入篇
1、收入的确认及售后回购与折扣、境外所得税收抵免
(1)各种情况收入的确认条件
(2)会计与税法差异
(3)相关政策讲解
2、不征税收入
(1)政策讲解
3、免税收入和免征、减征所得
(1)政策讲解
(2)会计和税务处理
4、未按权责发生制确认的收入
(1)会计与税务处理
5、视同销售收入
(1)会计与税务处理
(2)申报表的填写
6、股息红利及财产转让所得与特别纳税调整
(1)财务与税务处理
(2)政策讲解
7、其他收入
(1)财务与税务处理
8、重组的一般性税务处理与特殊税务处理
9、纳税调整事项与申报表填写
10、常见问题与特殊案例


第二部分成本费用篇
1、税前扣除的原则
(1)权责发生制与收付实现制
(2)六大基本原则
2、成本费用扣除
(1)税法解释
(2)常见的成本费用
(3)不可抵扣的成本费用
(4)限额抵扣侧成本费用
(5)加计扣除等优惠政策
(6)纳税调整事项与申报表填写
3、常见问题与特殊案例


第三部分资产的税务处理
第四部分税收优惠
1、税收优惠的项目
2、纳税申报表填写
3、税收优惠应注意事项
(1)政策讲解
(2)资料准备
(3)审批与否
4、常见问题与特殊案例


第五部分做好企业所得税汇算清缴自查
1.自查风险与控制点
(1)风险与控制点
(2)常见自查方法
(3)应对方法
2.所需要的文件资料以及必需程序


培训师介绍

张峰

张峰

★ 世界500强企业财务管理实战专家
★ 资深财务管理顾问
★ 清华大学总监班特聘讲师
★ 财务师资网税务专家
★ 企业运营和财务管理专家

历任国际商业机器(中国)有限公司(IBM)、思科(CISCO)税务高管、中国区税务副总监等职。多年跨国公司大区税务工作经验,对于不同环境下的税务风险有着精确的把握,对税务风险的防范有深刻而独到的见解;尤其擅长于结合企业实际情况提出全方位的税务解决方案,成功的为诸多企业设计了从管理到会计的全方位的税务保险流程。对应用系统和控制程序有深刻理解,精通税务筹划、SAP系统、应收账款管理、现金流,总经理的财税修养等各个方面,对制造业、咨询服务业、IT行业、地铁等各个行业的财务管理均有着深入独到的理解。国际商业机器中国有限公司(IBM)内部讲师、《财务技术》研究中心 特聘专家;《首席财务官》杂志社高级顾问。


服务过的客户有:

三一重工、汾酒集团、中国电信、清华同方股份公司、中信建投、中关村管委会、清华大学实战型财务总监班、中央财经大学财务总监班、苏州泰科电子、摩托罗拉国际电子有限公司(Motorola)、国家税务总局、中国一汽、中石油、大唐电信 、清华控股、旭日化工集团、渤海石油机械、洪都航空、江铃集团、红星美凯龙、IBM(中国)有限公司、NOKIA(中国)有限公司、曙光汽车、中兴汽车。


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