当前位置:培训频道岗位技能培训财务税务 》李博士:纳税筹划技巧与实战案例 7—16(深圳) (课程编号:1001914)

纳税筹划技巧与实战案例 7—16(深圳)

 

培训目标

次研修班将您将有机会直接与税务筹划专家对话(互动式教学),讨论自己面临的困惑,解决企业合理避税中的棘手问题;您将学习到系统的税务筹划理念,学习到众多实用的节税技巧,您将得到真正有效的操作方法和经验;你将以一种全新的眼光和思想去审视企业的税收筹划管理。

课程大纲

☆ 引言 从民营企业“原罪”豁免看税务筹划的前瞩性
☆ 税务筹划方法与实操技术

1、税收筹划五大基本方法
◆ 会计筹划方法
案例:如何利用转让定价进行税务筹划
案例:变更材料计价筹划
案例分析:借款or投资,哪种更合算?

◆ 经济合同法
案例:改变收款方式节税
案例:变更协议节税法
案例分析:代收费用该不该并入房价一并纳税?

◆ 重组法
案例:新设机构节税法
案例:变资产转产为股权转让节税法
案例分析:利用收购亏损企业节税

◆ 政策优选法
案例:如何利用模糊性、选择性条文条文节税
◆ 公共关系法

2、税务筹划的“六大平台”---价格、优惠、漏洞、差异、空白、弹性
◆ “价格”平台
案例:如何利用关联方交易进行“转让定价”
◆ “优惠”平台
案例:某电力公司如何使整体税负最小化
◆ “漏洞”平台
(1)漏洞三种形式
(2)案例分析
◆ “差异”平台
(1)利用“差异性”平台合法节税筹划
(2)案例分析

3、税务筹划的八大技术手段运用注意要点与案例分析
☆ 国际税务筹划的开展与案例分析
1、中国企业国际化中税收安排
◆ 延伸视野,利用国际间税率差节税
2、某著名跨国公司国际跨境税收安排实战案例分析
(1)成立虚假的中转销售公司避税
(2)成立控股公司避税
(3)成立信托公司避税

3、利用BVI公司节税
☆ 主要税种筹划技巧与案例分析
1、企业增值税筹划
◆ 案例:利用纳税人身份差别节税
◆ 案例:轻松降低10%增值税负的简便方法解秘
◆ 案例:通过挂靠免征增值税项目筹划
◆ 案例:出口退税四种方式选哪种好?

2、企业营业税筹划
◆ 案例:改变合作形式筹划
◆ 案例:通过营业额项目进行纳税筹划
◆ 案例:通过分包合同筹划
◆ 案例:利用境外子公司筹划

3、企业所得税筹划
◆ 案例:合理递延或降低收入
◆ 案例:加大费用等税前扣除项目金额
◆ 案例:利用差别税率
◆ 案例:分摊管理费,均衡盈亏节税
◆ 案例:利用亏损抵补节税
◆ 案例:利用优惠政策节税

4、个人所得税筹划
◆ 个人所得税的纳税规定
◆ 案例:个人身份认定的避税筹划
◆ 案例:分次申报的避税
◆ 案例:扣除境外所得的避税案例
◆ 案例:减除费用的避税案例
◆ 案例:工资化福利的避税案例
◆ 案例:劳务报酬化工资的避税案例

☆ 企业不同生命周期税务筹划重点分析
1、企业设立的纳税筹划
◆ 企业性质的筹划
案例:有限公司与合伙制企业哪个好?
案例:合资企业与合作企业哪个好?
◆ 机构设置的筹划
案例:应设立子、分公司还是办事处?
◆ 经营地址的筹划
案例:浦东or浦西注册?
◆ 纳税身份筹划
案例:一般纳税人与小规模纳税人身份的筹划
◆ 开业时间身份筹划

2、 采购环节的纳税筹划
◆ 税法对进项税额抵扣有哪些规定?
◆ 进项税额抵扣中容易出现哪些问题?
◆ 企业对进项税额抵扣应怎样筹划?
案例:改变购进渠道筹划法
案例:改变购销合同筹划法

3、 生产环节的纳税筹划
案例:来料加工or进料加工好?
案例:自产自销与委托加工哪个好?

4、 销售环节的纳税筹划
◆ 销售结算时间确立的纳税筹划
案例:制造业、流通业销售时间的确立纳税筹划
案例:房地产企业销售时间的确立纳税筹划
◆ 销售方式确立的纳税筹划
案例:销售折扣、销售折让、销售退回方式的确立的纳税筹划
案例:以物易物、还本销售、以旧换新方式的确立的纳税筹划
案例:商品促销方式的确立的纳税筹划
案例:销售价格确立的纳税筹划

☆税务稽查的应对技巧
◆ 税务稽查权利的划分
◆ 常用的稽查方法
◆ 税务稽查的心理战术
◆ 不同稽查阶段的应对技巧
◆ 对税务处理决定书的分析与应对

☆ 大型税收筹划综合案例点评
☆ 问题交流与讨论

培训师介绍

李博士

中国注册会计师、注册税务师、中国企业“财税管理N模式”创始人,职业生涯十四年,曾就职于安达信、西门子、中集集团、中国海外集团等世界知名公司,担任多家企业财务顾问。其专长领域包括企业财务管理、税务筹划、改制上市、企业兼并收购等。

培训对象

财务总监、财务经理、财务主管、公司总经理、企业中高层管理人员及有关财务管理人员

所属分类
关键词
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