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全面预算管理高级研修班(最专业的预算管理课程)

 

培训目标

更深入 (从业务计划到财务实时预算到最后的财务智能) 和更广泛 (从全球100 强96% 的企业所使用的全球领先预算计划的工具介绍反思全面预算管理提升的关键要点) 了解企业当前的全面预算工作的重点和难点, 为实施全面计划和预算奠定认识基础。为确实提升以业务计划和管理计划为核心的最高管理层的全面预算管理, 奠定全面提升的理论基础。

课程大纲

一. 全面预算常见的一些问题和难以逾越的障碍
第一. 预算编制和执行操作机制的问题
1. "抓则死, 松则乱" ――制度和人力资源管理或文化管理的关系
2. "上梁不正, 下梁歪" ――战略规划和年度计划的关系
3. "唇齿不依" ――公司计划和部门或项目计划
4. "越俎代庖" ――公司最明白的人, 不干最明白的事
5. "门道不对" ――预算程序不顺

第二. 预算编制和执行操作文化的问题
6. 管理控制系统的常见的问题
7. "以人为本" 的预算文化

第三. 传统的责任中心管理控制, 已不适合微利时代的竞争压力
8. 利润中心
9. 投资中心
10. 成本中心

- 控制部门费用的关键 (组织/流程/信息)
- 部门费用预算和项目费用预算的关系 (特别针对以项目为核心业务的企业)
- 未来集团化企业加强支持支撑系统的需求, 科技投入和实施,加大费用不确定性.

二. 当前国内倍受推崇的企业年度计划的 "非实时" 而导致的局限
1. 亚信预算工作实施"惠普企业计划的十步法", 但财务压力依旧
2. 一年一度计划的存在的问题 (特别是实施年度考核和奖励计划的企业)
- 所有项目型的企业
- 无形资产占重大比例的企业
- 行业年度行情变化的企业

3. 当前全球先进的SUNSYSTEM 和海步龙的做法简介
4. 可以预见的未来预算管理发展的趋势 (结合知识管理, 质量管理, 项目管理和主业务职能管理和综合成本治理)
演示: HYPERION财务预算系统的介绍
小组分别 "经过去伪存真" 的方式 (各个小组交互打分和教师辅助打分的方式,评选得出本次培训最佳的财务领先小组排行榜. 该部分得分占30%, 以其它小组指正发言小组, 指正小组加分和发言小组得分的同时进行的方式), 列出各自预算存在的共同难题。

三. 年度计划预算的流程
第一. 管理不改进, 但围绕计划变化的预算: 以变动性目标管理为核心: 预算建模以 "确定的" 目标差异管理为核心.
1. 总体结构图 (全面预算原理图)
2. 总体工作安排图 (全面预算工作时间分配图)
3. 制造业和非制造业的全面预算的工作细节区分 (基于项目会计为基础的预算)
4. 组织和激励机制和预算的关系 (企业绩效管理)
实战工具: 边际贡献 (包括成本节约) 和主营业务部门奖金的关系图

第二. 管理求改进, 切围绕计划变化的预算: 以变动性效益管理为核心: 预算建模以 "理想的" 但 "不确定的" 目标最佳管理为核心.
5. 关于质量成本预算和业务计划变化的关系
6. 关于目标成本和集成研发管理
7. 关于综合成本治理的原理和战略成本管理
演示: IQMS (国际质量和管理科学中心) 关于最佳质量成本和企业成功图介绍

四. 全面预算及内部控制诸多问题的解答
1. 如何建立预算信息系统?
2. 如何使非财务部门的信息和财务信息协同统一起来?
3. 财务会计系统和管理会计系统如何统一?
4. 预算超支如何处理?
5. 市场变化巨大, 怎么办?
6. 事业部利润发生重大偏差, 如何处理?
7.如何进行预算分析和调整?
8.内部控制的几个关键因素分析?
9.成本管理的决定因素有哪些?
演示: 电子表格成功建立和实施 (在美国IDG 投资的某IT企业) "实时预算系统" 的介绍.

培训师介绍

郭大维

中国财税培训网财务培训总监,中国最早实际涉足跨国经营管理或海外经营管理的财务执行经理人和财务、会计培训的专业讲师, 历任全球和中国知名企业的财务主管经理职务, 包括爱立信(中国) 项目会计主管, 华为技术 (包括深圳华为, 香港华为, 美国兰博) 的海外财务(项目)经理, 联想原QDI (驻荷兰鹿特丹) 资信控制经理, 范梅勒糖果 (中国) 财务会计经理, 创我科技(纯软件企业,中国通信运营行业最著名的商业智能软件和解决方案提供商之一)财务总监兼常务副总裁。现任中国某著名电子消费品企业集团(年营业额120 亿以上)的“首席管理审计专家”,负责在战略审计、流程审计和财务审计等方面

工作提供内部专业咨询和顾问工作。同时兼任“亚太财务联盟”(www.CFOun.com)理事,暨南大学会计系和国际学院和ACCA(英国)、CGA(加拿大)国际会计师协会联合举办的国际会计认证培训中的“管理会计” (全英文授课) 讲师。拥有双硕士学位: 工商管理硕士(国际金融与国际会计方向, 荷兰马城管理学院)和经济学硕士(企业管理, 暨南大学)学位, 之前还在世界海关 (比利时) 学习和工作交流中,获得荷兰财政部颁发的企业外部审计证书。

由于“理论来自实践”的特点,加之培训风格注重与企业现状结合,实用性、操作性强,给学员带来实际的收获,这些课程陆续广泛地被华南区最著名的管理培训公司和大学所采用,它们分别是:GEC(美国)、CGA(加拿大)、BOOSTER、中国财税培训网。培训学员来自:宝洁、 雅芳、中国移动、南方航空、香港华侨诚控股、美的集团等知名企业。

培训对象

企业财务总监,财务经理等相关工作人员

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