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2013税务系列课程

 

《2013税务系列课程》课程背景

讲座背景:
国家制定税率,企业决定税负;不能控制税负的企业没有竞争力。税大于利,是当今企业的共性问题,国家是企业最大的大股东。2012年A股上市公司共支付税收22233亿元,较2011年的18994亿元增长高达17%;增幅是净利润增幅的20倍,是营业总收入的1.9倍。

《2013税务系列课程》课程特色

税收、法律、会计处理,三位一体、紧密融合,全程以实际操性讲解为主。系列专题循序渐进而又独立各成章节,能让各阶段的学员达到深入理解税收法律规范、掌握税务筹划技巧、规避涉税法律风险之目的。

《2013税务系列课程》课程大纲

内容纲要:
专题一: 个人所得税实务

国家正在加强对中高收入者的税收征管,掌握合理、合法的纳税筹划方法及技巧,将减轻税负帮您建立合法有效的个税筹划思路及方案!
通过多种实用避税方法,减轻公司管理、营销和技术骨干及外籍人士等中高收入者的税负!就共同关心的问题进行交流并从中受益!
u 五险一金、补充养老保险、年金 、车补、话补、房补、伙食等补贴、薪酬福利化与涉税风险、双薪、年终奖、年薪制、经济补偿金与竞业禁止补偿金、薪酬平衡方案、薪酬与企业所得税。
u 公司的组织形式、投资与红利、资本公积与股本、捐赠与继承、股权转让个税评估与筹划、清算所得。
u 劳务报酬计税的基本规定、劳务报酬项目的策划、劳务与劳动合同、居民纳税人与非居民纳税人。


专题二: 公司涉税管理

国家税务总局稽查局原局长刘太明在税收与企业发展交流会上,谈到我国企业的涉税问题到底有多严重时说:“我有一个统计,不管每年检查多少纳税户,有一个比例基本不变:每查100户,基本上有60户存在各种涉税违法行为。”你的财务安全吗?
企业税务风险是因涉税行为而引发的风险,主要包括两方面:
企业的涉税行为不符合税收法规的规定,应纳税而未纳税、少纳税,从而面临补税、罚款、加收滞 纳金、刑责(判刑、罚金)以及声誉损害等风险;
企业经营行为适用税法不准确,没有用足用活有关税收政策,多缴税款,承担了不必要的税收负担。


专题三: 企业所得税讲解

讲解企业所得税法的基础规定、正确核算企业应纳税所得额;处理账务调整与纳税调整的关系、掌握筹划技巧企业所得税筹划层次的分析。
u 避税解读及所得税筹划、企业所得税汇算风险分析。
u 流转税与所税收入的差异分析及影响、不同收款方式对收入的影响评价。
u 工资、福利费及教育经费、业务招待费、财务费用、成本解析。
u 研发费用及高新企业申请、资产、存货与损失。特殊资产重组评价、股权转让及资产重组对企业所得税汇算的影响、企业所得税纳税评估、企业所得税稽查应对。


专题四: 税务筹划技能与方法

《福布斯》杂志对各国税负做了一个综合排名,中国仅次于法国排第二。而另一项调查显示,中国是世界上税收优惠最多的国家,吸引外商投资全球第一。如果你感到税负高,说明你对中国的税法研究不够。
税收筹划是企业财务管理的关键活动,纳税人在法律法规允许的范围内,对企业的投资、组织、理财、交易等各项经营活动进行统筹安排,并自觉地把税法的各种要求贯彻到这些活动中,强化企业的纳税观念,减轻企业税收负担,降低企业经营成本。
掌握国家税收最新政策,更新税收观念,提高税收管理水平;分税种筹划方法和案例,企业设立、重组、运营阶段的税务筹划,涉外税务筹划。
u 纳税筹划的思想、规律与技巧、生产经营的主要过程(环节)进行筹划、重组和清算中的纳税筹划、关联交易安排。
u 个人所得税筹划的思路、个人所得税筹划的内容及方法、工资薪金、劳务报酬、奖金、补贴、个人所得税筹划实例分析。
u 企业所得税筹划的思路、企业所得税筹划的内容及方法、企业所得税筹划实例分析。

专题五: 避税与资产重组
关联交易的税务处理规程、转让定价的税务法规、关联交易与转移定价的风险、策略安排、定价模式、应对思路;
关联交易避税与关联企业:关联企业的税法认定标准与基本形式;关联企业间业务往来的类型及其主要内容;关联交易与反避税
避税的基本方法:转移定价、资本弱化、境外劳务、特许权使用费
特别纳税调整:一般纳税调整与特别纳税调整、独立交易原则、成本分摊协议、关联申报与反避税措施、避税与税务筹划及风险控制
◆ 关联企业的税法认定标准与基本形式、关联企业间业务往来的类型及其主要内容、关联交易与反避税
◆ 转移定价、资本弱化、境外劳务、特许权使用费
◆ 一般纳税调整与特别纳税调整、独立交易原则、成本分摊协议、关联申报与反避税措施、避税与税务筹划及风险控制

专题六: 房地产专项税务管理
讲解房地产税收征管基础;地产成本对象的确定及核算并对土地增值税及企业所得税的影响;试决算技巧地产税收法规解读。
u 投资方式与土地开发、转让土地和购买土地的税务处理、拆迁补偿。
u 成本对象的确定、内容、分配原则、成本项目分析、产品完工条件判断的重要性、成本费用对土地增值税及所得税的影响评价。
u 预售与销售视同销售、完工产品与未完工产品。
u 土地增值税清算的条件、土地增值税清算的试清算、土地增值税的纳税筹划方法。

培训师介绍

丁斌

二十年税务机关税收征管工作和税务律师执业经历,提起并积极倡导财务、税务与公司法务综合服务;以达到全面控制公司经营风险及降低公司运营成本之目的;
丁斌老师授课,注重与学员互动,以生动的案例和最新的法规,融合财务、税务、公司法律知识,全面提高学员的知识技能;
丁斌老师除担任讲师外,受聘担任公司财务、税务、法务综合顾问,在处理涉及公司运营的财务、税务、法务事宜方面经验丰富;主动全面地考察海关、外管、税务、金融等相关行政部门对公司运营的法律要求;善于从细微处着手,重视收集证据,切实依法维护公司权益;以较强的实践能力获得学员好评。

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