当前位置:培训频道岗位技能培训财务税务 》曾建斌:经济合同的财税风险管理 (课程编号:100159506)

经济合同的财税风险管理

 

《经济合同的财税风险管理》内容提示

经济合同的财税风险管理培训,通过对具体税收政策的梳理,结合培训者经历的大量的真实的案例,其中大部分案例都是税务机关在检查中发现的企业税务的案例,通过培训,让谈合同、签合同和审合同的人能有效识别和防范经济合同中的税务风险,能合法运用合同工具支持和达成筹划目标。

《经济合同的财税风险管理》培训目标

经济合同是税务风险的主要载体,负责洽谈业务、签署合同的人不了解合同的涉及税务风险,会无意识埋下税务地雷;签合同过程中缺乏税务规划,企业容易陷入“多交税、交糊涂税”的经营误区,甚至会作出错误的决策。 本培训通过对具体税收政策的梳理,结合培训者经历的大量的真实的案例,其中大部分案例都是税务机关在检查中发现的企业税务的案例,通过培训,让谈合同、签合同和审合同的人能有效识别和防范经济合同中的税务风险,能合法运用合同工具支持和达成筹划目标。

《经济合同的财税风险管理》课程大纲

(一) 经济合同常见类别与风险分析

 (二) 经济合同与企业纳税的关系

a) 合同是企业经济业务的起点

b) 引发税务风险的重要因素 

c) 进行税务筹划的重要手段 

d) 税务处理结论的重要证据 


(三) 经济合同对企业各税种具体影响分析

a) 经济合同对增值税、营业税的影响分析

b) 经济合同对企业所得税、个人所得税影响分析

c) 经济合同对房产税的影响分析

d) 经济合同对土地使用税的影响分析 

e) 经济合同对印花税的影响分析 

f) 经济合同对土地增值税的影响分析


 (四) 经济合同效力对税法的影响 

a) 合同无效的税法后果 

b) 合同被撤消的税法后果

 c) 合同效力待定的税法后果 

d) 合同无效、被撤消状态下违约金(赔偿金)的税务处理


 (五) 如何利用经济合同进行纳税筹划 

a) 合同的基本构成要素 

b) 结算方式进行纳税筹划

c) 合同形式进行纳税筹划 

d) 合同履行地进行纳税筹划


 (六) 合同救济措施的税务筹划

 (七) 合同违约责任的纳税筹划

 (八) 利用经济合同进行纳税筹划相关风险的防范 

a) 纳税筹划的整体法律风险 

b) 包税合同的法律风险

c) 阴阳合同的法律风险 

d) 关联企业合同的法律风险

e) 筹划过度造成的其他法律风险


(九) 企业签订经济合同时应注意的税务问题 

a) 合同中如何描述经济业务

 b) 合同内容要“实”符其“名” 

c) 合同、发票、资金流主体的统一 

d) 注意与其他文书、单据等资料的衔接 

e) 常见合同签约时应注意税务问题分析

培训师介绍

曾建斌

中山大学MBA、EMBA、总裁班客座教授、税务筹划实操专家。注册会计师、注册税务师、注册评估师、工商管理硕士。

多年企业财务管理经验、十多年会计师事务所经验、曾在香港某知名会计师事务所研究税务筹划,主要从事咨询和培训业务。

讲授特点:实务、实用。至今已在全国近二十个城市讲授课程,广受学员好评。



提供过咨询服务的公司包括:

AC 尼尔森、博世制动、利高曼、广州百事可乐饮料、广东加多宝、法国电信、三菱商事、住友商事、TUV莱茵技术监督、DHL广东分公司、松下电工广东分公司、UL美华、环绮化工、绩能复合材料、长隆集团、博创、中轮轮胎、广铝集团、粤财控股、利海集团、骏马纺织、日立工机、名幸电子、瓦锡兰、华联造价、耐恒纸业、易迩达、鑫发灯饰、艾利、美的集团、高露洁、联众、白云山和记黄埔、中一药业、博潮贸易、卡宾服饰、北京BONETTI鞋业等。

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