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预算编制与控制实务

 

《预算编制与控制实务》培训目标

掌握各部门预算编制的要点和难点,做到有的放矢
 学习有效的预算编制工具与方法,结合企业实际选择最优方案
 学会如何进行年度预算汇总,能够实现与财务的高效对接
 了解预算审查的重点,提高预算编制的质量,降低风险

《预算编制与控制实务》课程大纲

第1 天
一、企业为什么要进行预算管理?

- 什么是有效的控制?
- 成功的预算管理能给企业带来什么?
- 从传统的财务预算到全面预算
- 全员参与的预算管理体系


二、预算编制管理

- 如何确定本企业的最佳预算结构
- 如何从“抢夺资源”到追溯求源的预算链条
- 各部门在预算管理中的职责划分
- 编制过程中的常见问题解析


三、部门预算编制实务

- 预算编制的流程和逻辑
- 预算工作的启动及准备全过程
- 各部门预算的编制方法
- 销售目标预算的编制要领
- 生产计划预算的编制要领
- 采购部门预算的编制要领
- 部门费用预算的编制要领
- 资金预算的编制要领
- 各种年度预算制表解析
案例分析:
- 案例1:企业全员参与的预算管理体系架构
- 案例2:财务部门与各业务部门的预算编制职责
拓展应用:
- 应用1:销售预算编制表单制作
- 应用2:管理费用预算编制表单制作
课程
内容


第2 天

四、预算编制的方法运用
- 零基预算和增量预算
- 固定预算和弹性预算
- 定期预算和滚动预算
- 总量控制预算和总量自由预算


五、如何进行年度预算汇总与审查

- 如何平衡“小溪”和“河流”的关系
- 平衡的性质和原则
- 优化项目平衡流程
- 如何编制预计资产负债表、预计利润表和预计现金流量表
- 预算数据的财务分析
- 损益情况比较审查
- 产销结构比较审查
- 制造、销售、管理费用及财务费用审查
- 异常事项审查


六、如何有效的执行及改进预算

- 实际与预算脱节的常见原因剖析
- 如何建立有效的制度和流程确保预算的执行效果
- “一夫当关万夫莫开”—抓住关键环节,预算控制不费力
- 如何应对预算的重大执行偏差
- 预算信息系统管理
案例分析:
- 案例3:预算汇总编制案例分析
- 案例4:中国移动完善的预算反馈监控及调整系统分析
拓展应用:
- 应用3:预计资产负债表的制作
- 应用4:常见预算审查疑点分析

培训师介绍

《预算编制与控制实务》培训对象

 财务总监、财务经理及负责预算编制的相关财务人员
 负责预算编制的各业务部门管理人员

《预算编制与控制实务》所属分类
《预算编制与控制实务》所属专题
《预算编制与控制实务》关键词
预算编制与控制实务、财务管理、
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