当前位置:培训频道岗位技能培训财务税务 》俞勤:《企业内部控制应用指引和评价指引》课程大纲 (课程编号:100158932)

《企业内部控制应用指引和评价指引》课程大纲

 

课程大纲

   前言
   1. 企业内部控制规范体系框架
   2. 企业内部控制规范体系内容
   正文
  (一)《企业内部控制应用指引》
  第1号—第5号:内部环境类指引
  第6号—第14号:控制活动类指引
  第15号—第18号:控制手段类指引
  1.企业内部控制应用指引第1号—组织架构
  案例一、美的集团公司治理结构与内部机构图
  2.企业内部控制应用指引第2号—发展战略
  案例二、英特尔公司使命的改变
  3.企业内部控制应用指引第3号—人力资源
  4.企业内部控制应用指引第4号—社会责任
  案例三、西安飞机国际航空制造股份有限公司2009年度社会责任报告
  5.企业内部控制应用指引第5号—企业文化
  案例四、法国兴业银行错误的企业文化
  6.企业内部控制应用指引第6号—资金活动
  筹资与投资业务内部控制目标;
  筹资与投资业务常见的内部控制缺陷;
  筹资与投资业务基本流程和关键风险点。
  货币资金业务内部控制目标和常见的内部控制缺陷。
  案例五、完达山股份有限公司筹资内部控制制度
  案例六、神东煤矿营运资金内部控制
  案例七、中国华源集团的信用危机
  释例1:货币资金支出业务控制流程。
  释例2:筹资与投资业务循环内部控制流程。
  7.企业内部控制应用指引第7号—采购业务
  采购与付款业务内部控制目标;
  采购与付款业务常见的内部控制缺。
  案例八、山东莱州矿业公司比价采购和招标采购
  释例3:采购与付款业务循环内部控制流程。
  释例4:供应商评审内部控制流程。
  8.企业内部控制应用指引第8号—资产管理
  固定资产管理内部控制目标;
  固定资产管理常见的内部控制缺陷。
  案例九、亚星集团公司存货内部控制缺陷
  案例十、上海大众固定资产内部控制流程
  案例十一、世通餐饮设备有限公司无形资产管理
  释例5:生产与存货业务循环内部控制流程。
  释例6:固定资产业务内部控制流程。
  9.企业内部控制应用指引第9号—销售业务
  销售与收款业务内部控制目标;
  销售与收款业务常见的内部控制缺陷;
  销售与收款业务基本流程。
  案例十二、上海宝钢销售与收款业务的内部控制
  释例7:销售与收款循环内部控制流程。
  释例8:客户订单审核内部控制流程。
  释例9:赊销业务内部控制流程。
  释例10:赊销业务控制措施和管理制度流程。
  10.企业内部控制应用指引第10号—研究与开发
  案例十三、QD软件公司的研发风险管理与控制
  11.企业内部控制应用指引第11号—工程项目
  工程项目内部控制目标;
  工程项目常见的内部控制缺陷。
  释例11:工程项目风险内部控制流程。
  释例12:工程项目决策内部控制流程。
  12.企业内部控制应用指引第12号—担保业务
  案例十四、武汉中山集团贷款担保呆滞案
  13.企业内部控制应用指引第13号—业务外包
  案例十五、同仁堂物流外包业务实施策略
  14.企业内部控制应用指引第14号—财务报告
  案例十六、企业财务报告内部控制缺陷
  案例十七、企业财务报告分析案例
  15.企业内部控制应用指引第15号—全面预算
  案例十八、DGE股份有限公司全面预算管理制度
  案例十九、山东航空集团实施全面预算管理系统
  案例二十、管理类费用预算的编制
  释例13:信达公司采用零基预算法编制2009年各项费用预算。
  16.企业内部控制应用指引第16号—合同管理
  案例二十一、DGE股份有限公司合同管理制度
  17.企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递
  案例二十二、华普超市内部信息传递
  18.企业内部控制应用指引第18号—信息系统
 (1)业务流程图 ;(2)管理活动示意图;(3)信息系统和信息处理流程
  案例二十三、大连万达集团信息体统建设

培训师介绍

俞勤

俞勤
管理学博士,北京交通大学教授,博士生指导教师。中国注册会计师、高级审计师。
能力证书:
1993年获得中国注册会计师证书,同年加入中国注册会计师协会。
会计师事务所高级合伙人、签字注册会计师。
1996年赴英国研修,获ACCA(英国特许公认会计师)证书。
2000年获得高级审计师证书,同年加入中国内部审计协会。
兼职情况:
中国注册会计师协会会员。中国会计学会会员、中国管理会计学会常务理事。
财政部企业会计准则委员会咨询专家。
中国管理科学研究院研究员、专家委员会专家。
清华大学长三角研究院客座教授、高级培训师。
国家发改委培训中心客座教授、高级培训师。
国资委职业经理人研究中心客座教授、高级培训师。
信达投资公司、四川倍磊管理咨询公司、北京鹏翔管理咨询公司首席财务顾问。
英国《投资人》杂志自由撰稿人。
1996年至今,为160多家上市公司、中央企业做财务管理、会计、税收方面的培训、财务预测与规划、内部控制与风险管理设计以及其他管理咨询。
服务过的客户有:中石化国际事业部、中国电信集团公司、中国联通有限公司、中国国家电网集团公司、北大荒股份有限公司、赛迪传媒股份有限公司、中国神华股份有限公司、中国海洋石油总公司、 中国建设银行、信达投资总公司、中国农业银行、中国工商银行、中国银行、中国国家开发银行、中国集装箱控股集团、中国人寿保险股份有限公司、中国进出口保险公司、中国铁路通讯信号集团公司、中国地质煤炭总局、中国煤炭能源集团公司、中国兵器集团公司北方总公司、首都机场股份有限公司、中国冶金科工集团公司、中国出国人员服务总公司、中国电力财务公司、中国路桥集团公司、中国新兴建设开发总公司、审计署、海关总署、中国民航总局、中国原子能研究院、中国海洋总局、交通部、广电总局、中国科学院研究生院等。
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