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构建基于风险管理的企业内部控制体系

 

课程大纲

一、内部控制概论
1.1什么是内部控制?
1.2内部控制的发展历程
1.3我国内部控制的发展现状
1.4 XX公司内部控制成效分析
1.5研讨:企业内部控制与风险管理有何关系?
二、内部环境是建立有效内部控制的基石
2.1什么是内部环境?
2.2诚信与道德观的案例分析
2.3用人唯才的案例分析
2.4董事会和审计委员会的案例分析
2.5管理哲学和经营风格的案例分析
2.6组织结构的案例分析
2.7职责与权限分派的案例分析
2.8人力资源政策的案例分析
2.9研讨:因管理层及相关人力资源政策引起的内部控制风险应如何应对?
三、内控目标与风险评估
3.1内控目标如何分类?
3.2内控目标设定的案例分析
3.3什么是风险评估?
3.4风险评估如何分类?
3.5风险评估的主要内容
3.6风险评估的案例分析及研讨
四、内部控制活动及方法体系
4.1组织控制案例分析
4.2职责划分案例分析
4.3业务记录案例分析
4.4财产保全控制案例分析
4.5授权和批准案例分析
4.6预算控制案例分析
4.8会计系统控制案例分析
4.9监督和管理控制案例分析
五、信息与沟通
5.1内部控制中的信息与沟通
5.2内部沟通的案例分析
5.3外部沟通的案例分析
5.4反舞弊机制
六、内部控制监督
6.1内部控制监督概述
6.2内部审计的案例分析
6.3合同管理中的内控监督案例研讨
七、现场答疑

培训目标

通过各章节实际的案例分析,让学员能提高对建立企业内部控制与风险管理体系的认识,并能快速诊断学员企业内部控制与风险管理体系存在的不足与缺陷;
提升学员企业领导者或管理者对内部控制与风险管理体系自我评估的能力,并建立有效的内部控制环境
通过互动的案例分析,帮助学员企业建立符合自身实际的内部控制与风险管理体系。

培训师介绍

伍健康

伍健康

工商管理博士,英国成本行政会计师、高级经营师、注册企业管理咨询师,股权激励资深专家、企业管理专家,现任深圳市体制改革研究会常务理事、多家企业的高级管理顾问和独立董事。
他曾在会计师事务所任过经理、在国有、民营企业都担任过高管、还在深圳市企业改制辅导中心担任过负责人,并参与了多部有关股权激励法规制定。他成功地咨询顾问过上百家上市公司、民营企业的股权激励方案设计与实施、公司治理的完善、企业管理信息化、企业内部控制及企业上市策划等项目。他熟悉企业运营与管理,对公司治理、企业股权激励、企业制度创新、股份制改造、公司内部控制、资本运营等具有很多的理论研究与丰富的实践经验。


服务过的客户有:

他曾服务过的企业有:南玻集团、中集集团、沙河集团、中国移动、大唐电信、中石化、粤美的、通用汽车、米其林、可口可乐、青岛啤酒、建恒工业等。


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