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税务管理与筹划

 

《税务管理与筹划》课程背景

  税务是企业不可回避的一个难题,通过偷税、漏税来减轻企业负担是不可取的。合理的税务筹划不仅能够帮助企业在合法的前提下减轻纳税负担、降低企业经营成本,而且能够体现企业强大的竞争实力。国家税收种类繁多,税收立法层次不高,税收政策变化频繁,如何通过税务筹划最大限度增加企业和个人效益已经成为一门艺术,更成为企业中高层管理人员甚至一般财务人员密切关注的重要问题。 本课程结合国内最新税收政策的变化,通过对最新财税政策的分析解读,结合税收筹划相关知识的讲解和具体案例的分析,为学员提供全面理解新税法及其注意问题,并结合会计准则的有关规定,全面提高您在新税法下处理税务和会计问题的财税能力。

《税务管理与筹划》培训目标

◆深入了解新企业所得税法及其筹划相关知识
◆了解各个税种的优惠及其最新政策变化
◆掌握企业日常经营管理的税务管理与筹划方法
◆学习新税法和新会计准则下的企业涉税业务
◆预演新税法和新会计准则下的纳税筹划

《税务管理与筹划》课程大纲

一、税收筹划的基本理论及最新政策
  - 税收筹划的特征
- 资源税
  - 房产税
  - 环境税
  - 统一内外资企业和个人城建税、教育费附加制度
  - 研究实施个人所得税制度改革
  - 完善消费税制度
  
二、新企业所得税法筹划的具体操作
  - 企业所得税法的主要特点
  - 企业所得税法的财务处理及纳税调整
  - 企业所得税法讲解
  - 企业所得税条例的主要变化
  - 企业税收优惠政策的调整及衔接
  - 案例分析
 
三、新企业所得税法对企业的影响
  - 新企业所得税法与新会计准则的差异概述
  - 新企业所得税法与新会计准则收入的差异
  - 新企业所得税法与新会计准则成本、费用的差异
  - 新企业所得税法与新会计准则投资的差异
  
四、增值税纳税筹划的具体操作
  - 增值税的重大变化
  - 增值税转型对企业的影响
  - 案例分析
  
五、营业税纳税筹划的具体操作
  - 营业值税的重大变化
  - 营业税变化对企业的影响
  - 案例分析
  
六、税收筹划的基本知识
  - 税收筹划的动力机制
  - 税收筹划的本质:事前性、合规性、可行性
  - 税收筹划的主要内容
  - 税收筹划的基础
  
七、税收筹划的平台及技术手段
  - 价格平台:转让定价的运用
  - 优惠平台:税收优惠的运用
  - 漏洞平台:政策遗漏的运用
  - 空白平台:政策未规定的运用
  - 弹性平台:幅度的运用
  - 规避平台:临界点的运用
  - 技术平台:减、免、退、抵免的运用
  
八、税务筹划操作实务
  - 税务筹划的基本方法
  - 转让定价的筹划方法
  - 利用税收优惠政策的筹划方法
  - 利用空白点的筹划方法
  - 形式转换的筹划方法
  - 企业架构设计筹划方法
  
九、个人所得税税收筹划的具体操作
  - 工资薪金:工资与劳务的转化等
  - 劳务报酬:分次、分项等
  - 奖金的发放:分月、集中发放等
  十、税务筹划风险控制
  - 涉税法律风险的来源
  - 涉税争议产生的原因、来源及处理
  - 偷税、漏税、避税面临的法律风险
  - 涉税风险案例解析
  - 如何降低和防范涉税风险
  如何面对税务稽查及案例分析
  
  颁发证书:
   学习完成后,将由AIA国际会计师公会统一颁发结业证书,CPD学分为12分。(CPD:持续专业发展)。

培训师介绍

方卫平

  中国国际税收研究会理事、上海财经大学公共经济与管理学院教授兼硕士导师、曾任英国《金融时报-世界税收导刊》中国撰稿人近10年、德国汉堡大学访问学者4年
  主要研究领域为税收筹划、国际税收、外国税收、中国税收。在中国、德国、新加坡、香港出版并发表多篇著作及论文并为这些国家和地区以及美国、台湾等 许多国家和地区的政府机构、学术机构、大学图书馆所收藏。多次被授予先进教育工作奖,优秀科研成果奖,高等学校优秀教材特等奖。

《税务管理与筹划》培训对象

◆总经理、董事会成员等企业高管
◆税务总监、税务经理、税务专员等企业税务专业人员
◆财务总监、财务经理、财务主管等财务人员

《税务管理与筹划》所属分类
《税务管理与筹划》所属专题
《税务管理与筹划》关键词
税务管理与筹划、税务策划、
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上课时间:   (时间格式:2016-12-05)
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