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税务谋略

 

《税务谋略》课程大纲

一、税务稽查案例及应对篇
导致税务稽查五大原因及案例解读
1、领导批示:国美税务事件深度解析;
2、有人举报:诺基亚、波司登税务举报事件追踪分析;
3、专项检查:国税总局稽查局请纳税大户“喝咖啡”的情景回放;
4、当地稽查:三个不同类型税务稽查案例解析;
5、纳税评估:三大税务获奖纳税评估案例解析;
公司应对税务稽查全攻略
公司税务争议的应对及解决思路

二、涉税文件解析及运用篇
税务政策性、程序性、管理性文件的把握与理解
年度最新税务政策的把握要点及运用
1、《特别纳税调整》的有关规定(资本弱化、转移定价)
2、所得税税前扣除的把握要点及运用
发票的有关税务政策理解与把握
1、发票的税务定义(税务稽查部门、管理部门、税政部门的不同理解);
2、案例讲评:企业由于取得虚假发票,而接受税务错误处罚及解决案例分享;
公司最关心的十个涉税政策问题解析

三、节税工具及管道的选择与运用篇
1、三大节税工具
影视作品类:“非诚勿扰”的节税运用;
古董字画类:“古董”在装修中的节税运用;
钻石饰品类:某央企“天价吊灯”的节税猜想;
2、二大节税管道
利润转移:品牌使用费、关联公司的节税运用;
法定扣除:“慈善管道”的节税运用;
3、一大秘密账户: “秘密”资金账户的建立和节税使用
一、税务管理篇
税务策略的选择
公司涉税岗位所面临的三大挑战、六大风险点。
我对国税总局《大企业风险管理指引》的理解
国内领先公司值得借鉴的税务管理经验分享
防控风险的税务管理体系的建立与运用

二、解决方案篇
税务价值的概念(如何做到在风险可控的前提下,做到公司、个人税务价值最大化)。
公司销售过程中赠品及相关薪酬费用的节税安排
1、相关涉税政策解读
2、销售赠品的节税安排(与产品直接相关、间接相关、无任何关联的赠品)
3、销售活动过程中费用的节税安排(推广费用、接待费用、广告费的混合使用)
4、媒体所关注的个人所得税事件
4.1某央企高管低价“购房门”税务事件;
4.2通过发票报销、套现的方式,变相发放福利案例;
5、工薪福利的节税规划与安排
5.1交通、餐饮、工会、保险、住房、旅游、股权激励、年终奖发放的节税安排与规划;  5.2如何设计合理的福利节税政策结构;
5.3外包服务在人力成本中的节税应用;
5.4公司各级人员收益的节税安排(股东收益;高管收益;销售人员收益;其它员工收益)

三、形势分析篇:国内税务今后改革发展的方向
国家税制改革方向
税务部门改革的趋势 地区间税收经济与竞争分析

培训师介绍

郭伟

郭伟
历任税务局长、第三届中国注册税务师协会常务理事,参与中国注册税务师行业“十一五”规划、税务顾问、税务筹划等业务准则的起草,拥有广泛而良好的人脉关系;
国内著名税务争议解决与危机处理专家,拥有多家大型企业、跨国公司的服务经验,现兼任金蝶财务软件集团高级顾问;曾操刀解决过国内多起重大涉税争议、危机事件,并被国内数百家媒体所转载和关注;
国内多所高等院校客座教授,并与清华、北大、人大、中央财大等十几所院校、培训机构在“总裁班、高管班”的培训中长期合作,课程深受学员和机构欢迎;
《中国税务报》等十几家业内知名网站、报刊的专栏作者

主讲课程
六大维度
■ 岗位风险篇:涉税岗位职能,用税眼透视背后可能蕴含的危机。
■ 税务稽查篇:稽查重点,应对策略,对企业风险进行“税务听诊”。
■ 税务危机篇:危机来临,你该怎么办?亡羊补牢,犹未晚矣。
■ 避税工具篇:分享可行的节税锦囊,拒绝理论,追求实用税务。
■ 税务内控篇:大块头应有大智慧,税务内控为企业筑牢“防火墙”。
■ 税改趋势篇:路漫漫其修远兮,中国今后的税务趋势。

部分公开课(包括但不限于房地产.医药.建筑安装.制造业.金融等行业)
《税务稽查应对与政策解析 》
《税务规划与防控体系的建立》
《公司资产重组前的节税规划与安排》
《公司投(融)资节税规划与安排》
《公司上市前的税务风险测评及规划》
《公司高管薪酬福利体系的节税规划》
《十大税务危机事件解读》
《新税收制度政策解读》
《税务征收实务(税务干部培训)》
《税制改革与企业纳税实务(税务干部培训))

部分内训课题(包括但不限于房地产.医药.建筑安装.制造业.金融等行业)
《企业纳税健康自测与纳税成本控制》
《员工薪酬福利制度设计与税收安排》
《企业税务内控制度规划与设计》
《(上市公司)股东红利分配节税安排》
《节税工具运用与反避税应对》
《公司秘密资金账户的建立与运用》
《转移定价风险应对及管理》
《公司税务管理体系的规划》
培训特色
■ 实战+可用:30年精炼节税锦囊,拒绝理论、现场答疑、力求实用。
■ 案例+生动:向百家讲坛学习,让税务知识变得有趣,以案说法,通俗易懂。
■  前瞻+独特:深刻的行业背景和实战经验,站在专业领域的最前沿,帮助企业转换视角。

服务过的客户
清华大学、北京大学、人民大学、中央财经大学、中国企业联合会等;铁道部、中国银行、兴业银行、中国五矿、中国有色、中煤集团、神华集团、中信集团、航天科工集团、联想集团、北汽集团、哈药集团、长虹集团、茅台集团、金蝶软件、航天信息、万科集团等;壳牌石油、日本索尼、住友、三井、韩国商会等;海南椰岛、联邦制药、中石油新疆、大连商场、恒泰医药等;

郭伟老师观点
现金“管道”装上节税“阀门”,就能创造税务利润!
只要节税工具选用得当,至少可以砍掉15%-40%的税款!
搞懂税务“潜规则”,分析失败的税务稽查与筹划案例会更有用!
“点子大王”式的税收筹划已成为过去,“以票抵税”的时代也即将结束!
服务过的客户有:部分公开课(包括但不限于房地产.医药.建筑安装.制造业.金融等行业)
《税务稽查应对与政策解析 》
《税务规划与防控体系的建立》
《公司资产重组前的节税规划与安排》
《公司投(融)资节税规划与安排》
《公司上市前的税务风险测评及规划》
《公司高管薪酬福利体系的节税规划》
《十大税务危机事件解读》
《新税收制度政策解读》
《税务征收实务(税务干部培训)》
《税制改革与企业纳税实务(税务干部培训))

部分内训课题(包括但不限于房地产.医药.建筑安装.制造业.金融等行业)
《企业纳税健康自测与纳税成本控制》
《员工薪酬福利制度设计与税收安排》
《企业税务内控制度规划与设计》
《(上市公司)股东红利分配节税安排》
《节税工具运用与反避税应对》
《公司秘密资金账户的建立与运用》
《转移定价风险应对及管理》
《公司税务管理体系的规划》
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税务谋略、税务策划、财税管理、
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