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年度经营计划与全面预算管理

 

《年度经营计划与全面预算管理》课程大纲

一、全面预算管理基础知识导入
(一)全面预算管理的概念
1)从企业内部资源配置的角度理解全面预算 2)从公司治理结构的角度理解全面预算
3)从企业战略实施的角度理解全面预算 4)从计划和预算关系的角度理解全面预算
5)从预算管理的过程理解全面预算
(二)全面预算管理的基础环境
1)高层领导重视与全员参与 2)健全的预算组织体系
3)完善的内部管理制度和管理信息统计体系 4)建立配套的绩效考核体系
5)制定明确的未来战略
(三)中国企业实行全面预算管理过程中存在的主要误区
1)缺乏战略指导 2)脱离市场环境
3)基于过去,凭空想像 4)缺乏价值链分析
(四)实施全面预算管理的重要意义
1)描述经营蓝图 2)协调工具 3)控制工具 4)考核标准
二、全面预算管理的流程及组织保证
(一)全面预算管理的流程
1)确定目标 2)预算编制 3)预算监控 4)预算修订 5)预算考评
(二)全面预算管理的组织保证
1)预算委员会的职责 2)预算编制机构的职责
3)预算监控机构的职责 4)预算反馈考评机构的职责
三、确立全面预算管理的新理念
(一)以企业战略为基础
(二)面向市场
(三)面向未来,基于活动的分解
(四)以价值链分析为基础
(五)恰当的假设
(六)注重考核兑现
(七)以人为本,关注预算道德
四、年度经营目标与业务计划
(一)年度经营目标概述
1)年度经营目标的概念 2)年度经营目标制定的基本理念
3)年度经营目标体系的一般构成 4)年度经营目标制定的要求
5)年度经营目标制定的原则
(二)年度经营目标的制定
1)财务预测法制定年度经营目标 2)平衡计分卡制定年度经营目标
(三)年度经营目标的分解
1)年度经营目标分解的方法 2)年度经营目标制定的流程
(四)业务计划
1)业务计划的含义 2)业务计划的内容
3)业务计划的层次性 4)制定公司年度业务计划
5)制定部门年度业务计划
五、全面预算管理的内容以及主要预算的编制
(一)全面预算管理的内容
1)业务预算 2)资本预算 3)筹资预算 4)财务预算
(二)预算的编制依据
1)企业的战略发展规划 2)企业的历史经营数据
3)未来市场的客观预算 4)企业自身的运营能力
(三)预算的编制方式
1)自上而下式 2)自下而上式 3)上下结合式
(四)编制预算的主要方法
1)固定预算 2)弹性预算 3)滚动预算 4)零基预算 5)概率预算
(五)预算的编制流程
1)经营目标下达 2)资本预算制定 3)销售预算制定 4)生产预算制定
5)采购预算制定 6)费用预算制定 7)融资预算制定 8)现金预算制定
9)预算报表编制
(六)主要预算的编制思路与操作要点
1)销售预算的编制要领 2)生产预算的编制要领 3)采购预算的编制要领4)费用预算的编制要领 5)现金预算的编制要领 6)资本预算的编制要领
(七)预算的调整
1)预算调整的前提 2)预算调整的流程
六、预算执行与预算考核
(一)预算执行情况的反馈
1)预算执行报告制度要求 2)预算执行报告的主要类型 3)预算执行报告的报告形式
(二)差异分析
1)单个产品差异分析 2)多个产品差异分析 3)总差异分析
(三)预算跟踪与仪表板
1)预算跟踪的对象、形式与周期 2)仪表板的概念及其实施过程中的主要原则
(四)预算考核
1)预算考核的基本原则 2)预算考核基本程序 3)考核指标的确定

培训师介绍

章从大

章从大
章从大先生现为扬州天业科技有限公司董事长、中国人民大学MBA,中国注册会计师(CPA),注册税务师(CPT),著名实战派财务管理专家与人力资源管理专家。历任江苏油田江都油脂油品厂财务主管、江苏油田化工公司副总经理、扬州大公会计师事务所首席注册会计师、中美合资上海美通生物科技有限公司首席财务官(CFO)兼泰州美通药业有限公司财务总监。精通财务管理咨询及税务策划、资本运作、企业内部控制制度设计、项目可行性分析及项目融资、人力资源管理与开发技术等,先后为全国数十家企业提供深度咨询服务,为数百家企业提供企业内训服务,此外成功举办过数十次大型公开课。
授课风格:旁征博引,诙谐幽默,深入浅出。
服务过的客户有:中国电信、中国石油、中国石化、扬子江动力、宏福集团、亚星客车、奔驰汽车、赛德电气、华山光电、恒诚织布、威克生物、星火锻压、红旗电缆、中机环建、中油天工、正大饲料、广兴达集团、鹰游集团、京江大酒店、万科房产、江都市发展与改革委员会、台州市经济与贸易委员会、常林集团、江西焦化集团、江西长运股份、立信药业、华意公司、理世实业、裕桂生物、朱提生物、创宇机械、万士达服饰、德胜龙窗帘、阿波罗运动、尖峰国际、迪耳化工、永康五金城、比飞车业、森泰机电、三美化工、银泰实业、浪达厨具、万华服饰、万德福塑胶、中杭包装、威特电池、浙江大学、扬州大学、扬州教育学院、上海交通大学、公元集团、光明集团、宇通客车、吉利汽车……
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