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企业投资活动的税务规划与涉税案例分析高级研讨会

 

培训目标

投资活动几乎涉及现行中国所有的税种,投资活动过程中涉及的税务问题也是税收领域最难处理的问题之一,投资活动一般具有交易金额较大,交易时间较长,涉及的部门多等特点;不同的投资主体、不同的投资方式、不同的投资方向(或领域)及不同的投资区域(或地点)将涉及不同的税务问题,如果不预先做好相关的安排很容导致投资者产生不必要的税收负担和相关支出;本课程主要依据新企业所得税法实施之后财政部与国家税务总局发布的相关最新法规结合实务案例分析不同的投资主体以不同的投资方式进行投资所涉及的各种税务安排,并讲述投资活动(包括企业重组并购过程中产生的)投资者应关注的各种税收及相关问题。

课程大纲

培训方式:
重点采用“方法与操作结合”、“案例与实践同步”的专题讲解方式,并辅以提问、答疑、讨论、现场咨询等互动的交流方式进行。

第一部分:以现金对外投资的相关税务问题案例分析
1、自然人以现金对外投资设立个人独资企业、合伙企业、有限责任公司的相关问题分析
2、企业法人以现金对外投资设立子公司与分公司的相关问题分析
3、企业法人以现金对外投资设立控股公司所涉及的关联交易(如:转让定价、资金等)及投资回报率的相关问题分析
4、企业法人以现金对外投资设立享受税收优惠政策(如:设立在科技企业孵化器(也称高新技术创业服务中心、国家大学科技园等)或企业所得税为核定征收的控股公司、投资国家重点扶持的公共基础设施项目等相关问题分析
5、PE/VC等机构投资者以现金对外投资涉及的相关问题
6、自然人以现金投资设立公司持有不动产还是自然人直接持有不动产的相关问题分析
7、自然人以现金或不动产收购股权的涉税案例与相关问题分析
8、企业法人以现金或不动产收购股权的涉税案例与相关问题【注意前面的案例】案例:股权收购方与股权转让方的涉税问题(关注股权转让方的土地增值税及股权转让的定价问题)
9、投资过程中产生的吸收合并、企业分立所涉及的税务问题分析
10、企业法人投资自用不动产的涉税案例及相关问题分析
第二部分:以存货对外投资的相关税务问题案例分析
1、自然人以存货对外投资设立个人独资企业、合伙企业和有限责任公司、股份有限公司的相关问题及案例分析
2、企业法人以存货对外投资设立子公司与分公司的案例分析
3、企业法人以存货对外投资设立控股公司所涉及的关联交易的案例分析
4、自然人以存货为对价收购股权的涉税案例与相关问题及案例分析
5、企业法人以存货为对价收购股权的涉税案例与相关问题分析
6、合并、分立、出售、置换等行为中存货所涉及的税务问题分析与案例
第三部分:以股权对外投资的税务筹划与涉税案例分析
1、投资主体为自然人的涉税案例分析 2、投资主体为企业法人的涉税案例分析
第四部分:以科技成果对外投资的税务筹划与涉税案例分析
1、投资主体为自然人的涉税案例分析
2、投资主体为机构、高校的涉税案例分析
第五部分:以不动产投资的税务筹划与涉税案例分析
1、投资主体为自然人的涉税案例分析
         以房产对外投资中的税务问题及涉税案例分析
         以土地使用权对外投资中的税务问题及涉税案例分析
2、投资主体为企业法人的涉税案例分析
         以房产对外投资中的税务问题及涉税案例分析
         以土地使用权对外投资中的税务问题及涉税案例分析
第六部分:以其他非货币性资产对外投资的相关税务问题案例分析
1、自然人以其他非货币性资产对外投资设立个人独资企业、合伙企业和公司制企业的相关问题分析
2、企业法人以其他非货币性资产对外投资设立子公司与分公司的案例分析
第七部分:对外投资目的地的选择相关税务问题案例分析
1、自然人对外投资设立企业或公司问题分析 2、企业法人对外投资设立子公司、分公司的案例分析
第八部分:对外投资行业的选择相关税务问题案例分析
1、自然人对外投资设立企业或公司问题分析
2、企业法人对外投资设立子公司、分公司的案例分析
第九部分:对外投资转让、处置、收回的问题与案例分析
1、自然人对外投资转让、处置、收回的问题与案例分析
2、企业法人对外投资转让、处置、收回的的案例分析
第十部分:对外投资风险管控案例分析
1、自然人对外投资风险管控案例分析 2、企业法人对外投资风险管控案例分析

培训师介绍

徐箐

国家税务总局稽查专家之一、有三十多年的税务稽查、企业税收管理工作经验,曾先后担任税务稽查局、企业所得税处、征收管理处、税收政策法规处负责人,重大案件审理办公室主任、执法监察办公室主任、行政复议委员会副主任。

培训对象

500强企业分管财税的副总裁、在华CFO、税务总监、战略投资部
国内上市公司、集团公司分管财税的副总裁、财务总监、并购部、证券部
税务部门分管领导、精英骨干
大型中介机构(税务师事务所、会计师事务所)合伙人、高级经理

所属分类
所属专题
关键词
企业投资活动、税务规划、税务策划、财税管理、
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