当前位置:培训频道岗位技能培训财务税务 》陈老师:房地产企业《内部审计与内部控制》实战案例讲座(第六期)深入解读万科集团内控与内审体系建立模式、具体实施程序以及关键操作要点,为房地产企业打造系统“防火墙” (课程编号:100148489)

房地产企业《内部审计与内部控制》实战案例讲座(第六期)深入解读万科集团内控与内审体系建立模式、具体实施程序以及关键操作要点,为房地产企业打造系统“防火墙”

    

培训目标

【课程背景】
如何确保企业经营的效率和效果?
如何确保企业财务报告的可靠性?
如何保证企业始终遵守法律法规?
如何保证企业资产的安全?
如何评估与防范财务风险,保证企业永续经营?
如何通过内部审计发现企业经营异常并及时采取有效措施?
……
为了实现上述目标,房地产企业必须建立有效的内部控制体系,有效的内部控制体系已成为企业可持续发展的关键。
【课程收益】
本课程第一部分通过全面介绍万科建立内控体系的实践经验,系统的讲述如何将COSO理论框架运用到房地产行业中,分享万科在开发过程中的经验和教训,以使大家掌握运用内部控制的工具达到规避风险和提供企业运营安全性的目的。第二部分通过介绍万科多年来积累的内部审计经验,穿插生动的案例,以使学员能够掌握内审的方法和技巧,了解房地产行业集中的风险点,为企业的长期稳定发展保驾护航。具体可以概括为以下几点:
一、通过介绍万科的内控体系建立模式,将理论和房地产实践完美结合
二、分享万科在建立内控体系过程中的经验和教训
三、通过生动的案例分析,了解房地产行业风险集中的环节
四、掌握房地产行业内部审计的具体实施程序以及关键操作要点
五、深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系,打造系统“防火墙”

课程大纲

房地产企业《内部审计与内部控制》实战案例讲座(第六期)

深入解读万科集团内控与内审体系建立模式、具体实施程序以及关键操作要点,为房地产企业打造系统“防火墙”

【会议地点】中国·广州
【内容大纲】
房地产内控与内审体系概述
房地产内控与内审的地位和作用 案例分析
中国房地产企业内控与内审的现状和存在的问题剖析
中国上市公司内控现状调查
【参会邀请】
董事会、监事会成员;负责内部控制和内部审计部门的经理、主管;总经理、副总以及其他高级经营管理人员;财务总监、财务经理、财务主管、税务经理、税务主管、总会计师、税务会计等具体操作人士。

房地产企业的内控体系的建立与维护
强化内部控制背景
案例:安然事件
案例:中航油的失败
案例:巴林银行的破产
2.1.1 上市公司管理陷阱带给监管机构的启示
2.1.2 新监管法的规定以及意义
2.1.3 国内监管机构对上市公司内部控制的要求
我国监管机构对上市公司内部控制的最新要求
《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》解读
财政部《企业内部控制规范》介绍
内部控制的理论框架与目标
2.2.1 内部控制的定义
2.2.2 内部控制的三个目标
2.2.3 什么是COSO以及COSO报告框架
万科内部控制体系的建设及维护
2.3.1万科建设内控体系的目标
2.3.2万科内控体系建设的思路
2.3.3万科内控项目层面定义与具体内容
万科公司层面的控制
万科流程层面的控制
万科信息系统层面的控制
万科内控文档体系
万科内控自评体系的具体内容
2.4.1万科内控流程范围
2.4.2万科的流程图与流程说明
2.4.3流程的关键控制点
2.4.4抽样测试表
2.4.5缺陷汇总表
2.4.6缺陷的整改
2.4.7内控报告
案例:销售流程的关键控制点与测试过程演示
案例:销售收款为何不翼而飞?
自评体系的实施
2.5.1自评体系实施的人力基础
2.5.2自评体系实施的考核指标
自评计划完成率
缺陷率
整改完成率
万科内控建设的重要意义
2.6.1项目实现目标与价值主张的统一
2.6.2基业常青的基石
2.6.3奠定风险管理的基础

房地产企业的内审体系的建立与维护

内部审计的定义以及目标
万科内审部的组织架构
内部审计计划的制定
3.3.1 风险评估模型
3.3.2 各专业部门的访谈
3.3.3 审计计划的编制
内部审计的工作流程
3.4.1 前期准备
3.4.2 现场审计
3.4.3 审计报告
3.4.4 后续事项
内部审计的方案
3.5.1 销售销售专项审计
3.5.2 成本信息专项审计
3.5.3 采购专项审计
3.5.4 财务基础工作审计
3.5.5 总经理在职、离任审计
3.5.6 新公司内控审计
内部审计的方法和技巧
3.6.1 访谈的技巧
3.6.2 观察的诀窍
内部审计的案例分享
3.7.1巨额成本信息为何失真了?
3.7.2营销总监开了家咨询公司
3.7.3签约主管私刻政府专用章
3.7.4离职后的窟窿
3.7.5动态成本为何不动?
3.7.6小小的飞机票也不能疏忽

培训师介绍

陈老师

【专家介绍】陈老师
陈老师拥有厦门大学财务管理硕士学位,拥有金地集团多年财务工作经验以及万科多年审计经验,在房地产财务及审计领域方面有较高造诣,能够将理论与实践合二为一,为大家讲述如何运用内控和内审的工具来防范房地产企业常见风险。

培训对象

【参会邀请】
董事会、监事会成员;负责内部控制和内部审计部门的经理、主管;总经理、副总以及其他高级经营管理人员;财务总监、财务经理、财务主管、税务经理、税务主管、总会计师、税务会计等具体操作人士。

所属分类
所属专题
关键词
商业模式、企业投融资、成本管理、非财务人员的财务管理、危机公关、税法、法律法规、资产负债、企业融资、内部控制、会计准则、股权激励、年度经营计划、战略规划、并购、组织变革、组织行为、管理技能、领导力、预算管理、税务策划、成本核算与审计、风险管控、投融资管理、财务管理、财税管理、危机管理、流程重组、集团管控、企业战略、
《房地产企业《内部审计与内部控制》实战案例讲座(第六期)深入解读万科集团内控与内审体系建立模式、具体实施程序以及关键操作要点,为房地产企业打造系统“防火墙”》公开课需求表
您的真实姓名:    * (请一定使用真实姓名)
性    别:   先生女士
公司名称:   
E-mail地址:    *
电话/手机:    * (电话请带上区号,谢谢)
QQ:   
上课时间:   (时间格式:2016-12-11)
上课地点:   
费用预算:    * 元人民币。(请填写数字,不需要填写单位。)
其它咨询:   
验证数字:    验证码,看不清楚?请点击刷新验证码 *
内控评估培训相关讲师
汤红
  • 培训师:汤红
  • 所在地:广州
  • 银行风险管理专家
冉湖
  • 培训师:冉湖
  • 所在地:贵阳
内控评估培训相关公开课
本课程剖析了企业成功采购与供应链管理的关键要素,让学员理解供应链上下游从最前端的原材料提供商(采购过程)到最终用户整条链管理的复杂度与主要问题体...
通过学习,使学员能意识到风险管理和内部控制在企业管理中的重要作用。使学员了解内部控制制度的框架,从而在实际工作中合理运用,有效规避风险,提高企业...
内部控制与内部审计管理培训相关讲师
韩志娟
  • 培训师:韩志娟
  • 所在地:北京
  • 国际注册内部审计师
陈波
  • 培训师:陈波
  • 所在地:武汉
  • 中国注册会计师
内部控制与内部审计管理培训相关公开课
了解《反不正当竞争法》修改意见稿中的商业贿赂概念与类型的修改动因了解《刑法司法解释九》对立案标准、量刑幅度以及疑难情形的规定了解FCPA执法的最新趋...
内控培训相关讲师
朱敬兵
  • 培训师:朱敬兵
  • 所在地:成都
  • 风险管理与内部控制实务专家
田丰
  • 培训师:田丰
  • 所在地:厦门
  • 资深咨询师
内控培训相关公开课
通过学习,使学员能意识到风险管理和内部控制在企业管理中的重要作用。使学员了解内部控制制度的框架,从而在实际工作中合理运用,有效规避风险,提高企业...
相关下载
相关文章
企业关注最新文章
·公司获2016山西企业百强殊荣
·市委宣讲团进公司宣讲市党代会精神
·2016大益嘉年华发酵论坛、营销论坛开启行业
·【新闻故事】讨个“说法”
·枣矿集团召开党委中心组学习会,进一步学习党的
·满慎刚会见山东工商学院客人
·贵州钢绳股份有限公司供应部长刘海涛一行莅临建
·民生银行太原业务中心经理乔鹏一行莅临建邦集团
·三公司;安紫项目提前一天完成30米T梁预制
·成都铁路局检查组一行莅临涪秀二线项目部检查指
博锐登陆:用户名 密码 新用户注册 [收藏本站]
帮助:关于博锐 | 联系博锐 | 留言博锐 | 积分规则 | 稿酬制度 | 服务快车 | 精英俱乐部 | 免费赠送区
首页 | 文库 | 专题 | 专栏 | 媒体   培训   百科 | 论坛 | 信息 | 下载 | 企业关注 | 书城 | 黄页 | 营商智囊 | 专业机构同盟 | 培训师同盟 | 助手
博锐在线客服 ×
博锐微信号

博锐微信号 ×