当前位置:培训频道岗位技能培训财务税务 》魏其斌:年终企业所得税汇算清缴方略及税企争议 (课程编号:100138154)

年终企业所得税汇算清缴方略及税企争议

 

培训目标

在当前严征管严稽查的形势下,企业做好年终企业所得税汇算清缴工作显得非常重要。企业必须高度重视。自新《企业所得税法》执行以来,财政部、国家税务总局相继发布了一系列企业所得税配套、补充政策文件。政策的特点是文件量大、涉及面广,直接关系到企业应交纳企业所得税的多少。
企业在对税法的理解就会或多或少的与税务机关产生分歧和争议,税务局与企业或个人的纳税争议,有时哪怕是小小的政策理解上的偏差,往往可能失之毫厘谬以千里,乃至招至巨额的罚款。尽量事先避免税企双方争议,对很多企业来说更是至关重要。
为更好的对企业自身纳税健康状况做个正确评价;更好地理解和掌握新税法的重要政策规定,把握好汇算清缴方略,更深入的解决汇算清缴实务操作中的关键问题,做好纳税调整,切实提高纳税申报的质量,有效防范和控制税务风险,避免不必要的税务处罚和税务负担。我们特针对企业财务管理人员开设了《年终企业所得税汇算清缴方略及税企争议处理》的实战培训课程。本课程注重案例讲解,以案说法,案例贯穿讲课全过程。

课程大纲

一、2011年度企业所得税汇算清缴方略
1、关注企业面临的税务风险。
2、做好汇算清缴前的规划。
二、年终企业所得税汇算清缴政策解析
包括汇算清缴相关配套政策深度解析与实务运用:各类收入、视同销售、扣除政策、工资薪金与福利费配套政策、企业重组政策、资产损失、加计扣除、关于财政资金的几个文件、搬迁补偿、技术转让所得、税收优惠及过渡、各项保险扣除、手续费佣金、广告费业务宣传费、汇算清缴管理办法、加强税种征管、汇总纳税、新31号文件、建筑企业所得税、投资、企业所得税若干问题的公告……等政策文件的深度解析与运用
三、汇算清缴应重点关注的重、难点问题及税企争议处理
投资利息;组合销售;工资薪金、福利费等三项经费问题;企业支付退休人员补助补贴;暂估入账、评估;各类保险扣除、企业年金;业务招待费;广告费和业务宣传费;手续费及佣金;劳动保护;资产损失;贷款担保损失;资本化和费用化;权责发生制原则;防暑降温费;职工住房补贴或提租补贴;统贷统还利息;应计未计费用;白条、假票;礼品及礼品发票;交通补贴、通讯补贴;会议费;办公费;旅游费;私车公用;企业撤资、减资;企业转让限售股问题;一次所得较大的能否分期确认问题;股权转让问题;资产注入问题;股份激励计划涉及税务问题……问题;案例分析
四、税收优惠及特殊事项的处理策略(具体内容略)
五、新《企业所得税年度纳税申报表》的修订、填列与处理策略
六、其他税企争议处理(具体内容略)
1、个人所得税。2、其他税收争议。

培训师介绍

魏其斌

中国注册会计师、注册税务师,清华、北大等总裁、总监班财税讲师,中国总会计师协会特聘教师,国内知名会计师事务所的税务顾问,多家大型企业集团税务顾问,税务师事务所的审计稽核人。长期从事各类企业的财税顾问、培训、风险管控及审计工作,对中国税法有系统、深入的研究,尤其在纳税筹划、税务稽查、税收政策研究、涉税实务处理、纳税风险管理等领域有较深的造诣,在实际工作中积累了丰富的实战经验,成功的为众多企业提供科学实用的税务规划和财税管理方案。
主讲课程包括《纳税筹划》、《上市前的税务规划》、《企业纳税管理与筹划》、《总经理的税务管理》、《企业所得税汇算清缴实务及操作技巧》、《年终企业所得税汇算清缴方略及税企争议处理》、《税务会计》、《新税收政策解析与税企争议处理》、《新形势下企业税务自查、税务稽查与涉税风险管理》、《特别纳税调整》、《企业发展战略中的财务与税收选择》、《企业税务风险控制与危机处理》、《新税法下企业涉税风险管理与应对》、《企业税务风险管理与税务价值创造》、《非财务高管的财务与税务管理》、《新企业会计准则与税法差异协调处理及风险控制实务》、新《企业会计准则全面应用与重点业务实务操作》、《会计报表深度解析》相关课题,等多个课程。注重实用性,以案说法,案例丰富。

培训对象

财务副总经理以及其他高级经营管理人员;财务总监、财务经理、财务主管、税务经理、税务主管、总帐会计、税务会计等具体操作人士。

所属分类
关键词
年终企业、所得税、汇算清缴方略、税企争议、税务策划、财务管理、财税管理、
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