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全面预算管理

 

《全面预算管理》课程大纲

(一)概念
集团公司战略规划通过预算实现“落地”
(二)重要性
1、规划
2、控制
3、沟通和协调
4、激励
(三)预算管理
1、预算管理的组织结构
2、预算管理责任制
3、预算指标体系
4、预算编制的内容
5、预算管理流程

二、全面预算管理是一种全新的管理机制
(一)与公司治理结构相适应的权力分层体系
1、法人治理结构
2、市场经济下的财务分层治理
3、治理结构下的“游戏规则”
(二)与企业发展战略相配合的战略保障体系
案例
(三)与整合企业实物流、资金流、信息流和人力资源流要求相一致的经营指标体系
案例

(四)与日常经营、管理过程相渗透的行为规范与标准体系——管理理念
案例

(五)与期终总结相关的业绩评价与奖惩体系
1、预算能干什么?应该回答什么问题?
2、预算成功的关键因素
3、为什么(CEO)要推行全面预算管理
4、理性分析对预算管理的种种抱怨

三、全面预算管理的内容
(一)业务预算
1、销售预算
2、生产预算
3、物料预算
4、人工预算
5、制造费用预算
6、成本预算
7、销售和管理费用预算
(二)专门决策预算
(三)财务预算
1、预计资产负债表
2、预计损益表
3、预计现金流量表
(四)企业价值预算

四、全面预算管理几个操作层面上的问题
(一)理念的铺垫与量化的战略
1、理念问题
2、“数量化和价值化”公司的远景与战略
3、我的“财商”
4、战略需要回答的问题
(二)最优的企业组织结构
16字财务观
案例
(三) 以系统化和可操作性的预算管理制度起步
1、公司预算管理制度体系框架
案例
2、全面预算管理起步阶段的“五大陷阱”
3、预算假设与预算模型
(四)摸索预算编制技巧,提高编制效率
1、预算编制的程序
2、预算编制的“归口分级”管理
案例
3.预算编制方式
(1)预算起点的几种模式
(2)预算编制的方法
4.统一预算表格、规范预算口径、下发预算模板
案例
5.预算指标确定中的三个重大问题的把控
案例
(五)规矩划圆:预算落实最为关键
1、 预算执行管理要点
案例
2、预算调整的要点
案例
3.预算控制与内部控制
案例分析
(六)推进管理会计,提升财审功能
GE公司
案例
(七)以预算指标完成为基础,完善公司业绩评价与报酬计划
案例
1、业绩考核与全面预算的关系
2、预算管理工作的考核问题

五、全面预算管理案例
(一)某煤炭进出口集团全面预算
(二)某钢铁集团全面预算
(三)某移动通讯集团全面预算

总结陈词:中国企业实施全面预算管理的困惑




全面预算管理课程特点

做强,做大,做久,是企业老板/总经理的目标和责任。至于能否实现,在很多情况下,很大程度上,则取决于其财务管理是否卓有成效。中国的许多企业,往往只注重经营风险,忽视财务风险。我们特别要提醒的是:无论是资金链断裂导致猝死,还是在追求规模的过程中深陷泥潭,追根溯源,最为致命的,都是源于企业财务风险防范和现金流管理的失败。而导致现金流管理失败的最直接原因则是企业全面预算管理的缺失,以公司整体经营目标为基础的全面预算,已经成为企业不可或缺的管理手段,在公司的经营管理中起着统筹规划、目标激

培训师介绍

冯鹏程

冯鹏程
先后于中国人民大学、厦门大学获得经济学博士以及工商管理学博士后学位。
在学术领域,现担任对外经济贸易大学国际经济研究院院长助理兼国际投资研究室主任、中国资本运营研究中心主任、副教授,高级会计师、全国著名资本运营、财务管理和战略管理专家。
在实战领域,现任中国物流投融资联盟秘书长、全国高科技融资委员会副秘书长、内蒙古资本运营与管理科学研究院院长、纵横嘉信顾问股份有限公司总经理、金桥创投高级合伙人。
十八年的企业管理和资本运营实战经验,曾先后就职于对外经济贸易合作部计划财务司、中国外运合力集团公司、劲霸集团,分别担任副处长、财务总监、总经理等职务。常年在清华大学总裁班、北京大学总裁班、中国社会科学院EMBA班、中国人民大学深圳EMBA班、中央财经大学CFO班授课,已成功为上百家企业提供咨询、培训、和投融资服务。


授课风格
理论与实践相结合,注重与学员互动,帮助学员或公司企业解决遇到的难题。

学术及科研成果

论文及课题
 主持国家“2.11三期”课题《中国企业跨国经营问题研究》
 主持对外经济贸易大学校级课题《中国对外直接投资问题研究》
 参与国家社会科学基金《中外跨国公司比较研究》项目
 参与国家教育部基金《中国跨国公司成长环境与模式研究》项目
 主持全国高科技投融资委员会课题《中外企业资本运营比较研究》
 参与对外经济贸易大学优势学科平台研究项目:开放型经济条件下中国区域协调、产业结构优化升级与可持续发展
 中国跨国公司问题研究(博士论文)
 中国家族企业问题及财务战略研究(博士后报告)
著作
 商务部跨国经营系列丛书之一《中外企业融资理念与渠道比较》(参编)
 影响时空管理系列丛书共71本(专家委员)
 《中国企业对外直接投资研究》(专著)
 《中小企业生存之道》(专著)
 《现代企业资本运营之道》(专著,即将出版)
 《东亚经济论》(副主编,即将出版)
公开发表文章
先后在《理论前沿》、《亚太经济》、《国际商务》、《国际经济合作》、《财务与会计》、《商业文化》、《管理观察》、《中外企业家》、《中国外资》、《经济研究导刊》等杂志发表《中国对外直接投资特点及趋势》、《国有外贸企业财务管理体制研究》、《跨国公司研发国际化、贸易结构与自主创新》、《经理股票期权探析》、《美国投资银行业的发展及启示》、《企业集团财务中心的问题分析及对策》、《日韩在华投资企业的出口倾向比较》、 《论现代企业资本运营》、 《论现代企业成本管理》、 《中国家族企业问题研究》、《跨国公司在华社会责任研究:基于制度视角》、《莫让老字号成为温室里的花朵》、《国企高管薪酬的症结在公司治理》、《从TCL并购看企业海外并购文化整合》、《创业板上市的积极效应与消极效应》、《浅谈国资委对央企的整合过程、政策与方式》、《外资正大举入侵中药市场》等多篇文章。
服务过的客户有:已完成的项目

培训

 大学:清华大学总裁班、北京大学总裁班、中国社会科学院EMBA班、中国人民大学深圳EMBA班、对外经济贸易大学MBA班、内蒙古大学金融总裁班、北京经理人学院ACCA班、澳门国际公开大学总裁班、中央财经大学财务总监班等。
 政府:国资委研究中心、农业部、新疆生产建设兵团、福建省晋江市人民政府、山东省临沂市人民政府、辽宁省葫芦岛市人民政府、甘肃省人民政府、江苏省南通市人民政府、山东省滨州市人民政府、河北省秦皇岛市人民政府、河北省承德市人民政府、山西省太原市人民政府、山东省泰安市政府、山西省太原市中小企业局、中国交通运输协会泸州站、中国交通运输协会通辽站等。
 行业协会:中国总会计师协会、全国百佳管理培训师组委会、中华培训网、中国印刷科学技术研究所、中国机电商品进出口商会、中国交通运输协会、全国市长培训中心、深圳市家具行业协会、中国民间金融服务业企论坛及行业峰会等。
 企业:大庆油田集团、美的集团、首都旅游集团、太原钢铁集团、海南港航控股集团、中国航空技术国际控股有限公司、九牧王集团、三一集团、法国尚仕集团、福建雅绅集团、河北盛德集团、北京市金海集团、北京同创汽车零部件有限公司、中国福利彩票管理中心等。
管理咨询
■ 先后担任以下企业战略及财务顾问:内蒙古伊东集团、西安电力机械制造集团、杭州城市建设发展有限公司、上海集优机械股份有限公司、烟台冰轮集团、利祥药业、福建雅绅集团、江西庆丰集团、兰州《读者》集团、华龙肥料技术有限公司、福建兰花等。
投融资
 完成政府委托项目:甘肃省金融发展项目、山西省孝义市资本服务业金融研究。
 完成投资及上市的公司:中国外运空运发展股份有限公司改制上市、辽宁富祥餐饮集团1 500万美金私募投资、北京玉田矿山机械2 000万美金私募投资、秦皇岛嘉隆玻璃2 500万美金私募投资、搜保网在美国NASDAQ上市交易等。
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集团公司战略规划通过预算实现、预算成功的关键因素、战略规划、预算管理、财务管理、财税管理、
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