当前位置:培训频道岗位技能培训财务税务 》陈建昌:个人所得税最新法规解读与纳税筹划技巧暨案例分析 (课程编号:10013014)

个人所得税最新法规解读与纳税筹划技巧暨案例分析

 

课程大纲

一、新个人所得税法解读与优惠政策运用

(一)个人所得税深化改革方向

(二)现行个人所得税法的重点内容解读

(三)2005年修正稿与1999年修正稿的主要不同之处

(四)个税优惠政策解析

(五)需要明确的几个重要概念

(六)几种特殊个人所得纳税问题的处理

二、个人所得税最新法规热点与难点问题解读

1、个人股权转让过程中取得违约金收入征税问题

2、个人住房转让所得征收个人所得税有关问题

3、“三费一金”个人所得税政策问题

4、酒店产权式经营业主税收问题

5、保险营销员取得佣金收入征免个人所得税问题

6、个体业主、个人独资企业和合伙企业投资者个人所得税费用扣除问题

7、个人投资者从其投资的企业借款长期不还纳税问题

8、个人投资者用企业资金为本人、家庭成员及其相关人员支付与企业生产经营无关的消费性支出及购买家庭财产纳税问题

9、外籍人员在中国取得工资、薪金所得纳税问题

10、外籍专家在中国取得工资、薪金所得免予缴纳个人所得税问题

11、个人担任董事职务而取得董事费纳税问题

12、个人从非任职单位取得的奖金纳税问题

13、个人因与用人单位解除劳动关系而取得一次性补偿收入纳税问题

14、个人从单位取得住房、电脑、汽车等实物所得纳税问题

15、实行年薪制和绩效工资纳税问题

16、个人投资两个或两个以上独资、合伙企业的纳税问题

三、个人所得税筹划技巧及案例分析

(一)个人所得税筹划技巧系列

1.纳税人身份的筹划技巧:

(1)居民和非居民纳税义务人

(2)雇佣与非雇佣身份转换

 2.分次申报的筹划技巧

3.捐赠抵减的筹划技巧

4、工资、薪金筹划技巧及示范操作案例(1-4):

(1、工资薪酬合法地转化为福利支出

(2、工资薪酬部分支出转化为经营性费用筹划

(3.年终奖金纳税筹划的逆向思维效应

(4、少数员工重奖的薪酬激励纳税筹划

(5、灵活地、充分地享受税收优惠的筹划

(二)个人所得税的筹划系列案例分析

u 一:年终奖优化设计方案

u 二:居住天数节税技巧

u 三:个人所得税捐赠扣除技巧(1-2)

u 四:工资、薪金与劳务报酬的转换筹划(1-3)

培训目标

个人所得税最新法规解读与纳税筹划技巧暨案例分析

培训对象

财务、会计用相关人员

培训师介绍

陈建昌

陈建昌
中国税务律师、财税(法律)高级讲师—既是实战家,也是演讲家;
资深税务筹划专家、财税(法律)综合顾问—税务稽查出身,筹划更具权威;
财税大专、法律本科毕业--财税、法律科班出身,财税、法律具深厚知识功底;
注册税务师、会计师、律师--精税法,懂财会,通法律,“三师”聚一身。
曾经担任:
某地税务局税政科科员、副科长、稽查队队长
某地国税稽查局局长
安东律师事务所兼职律师
深圳市税桥税务师事务所总审
深圳市德安税务师事务所合伙人
深圳市任达税务师事务所合伙人(现任)
广东明轩律师事务所执业律师(兼职)
全国部分大中城市多家财税(法律)综合顾问
全国部分大中城市十余家资深财税培训机构客聘讲师
中国财税法律咨询网、广东财税咨询网、广东税务律师网执行总编
北京税收与市场调查研究中心-“企业与市场纳税问题答疑”、“纳税俱乐部”杂志特约撰稿人
陈老师以自己曾查处的稽查案例演示税法----真实、生动,影响深刻;,以二十多年的稽查经验解说筹划----寓情、寓理,领悟非凡、;务实、系统、精彩的税法解读,真诚、洋溢、恢谐的财税演讲,以及善于互动式课堂交流的授课风格,曾受到全国各地培训学员的一致好评,被喻为“财税培训的演讲家”、“财税与法律完美结合的化身”。
服务过的客户有:客聘培训机构:世界税收联合会北京分部、国际财务管理协会亚洲总部(香港)、中国策划学院、中国策划师网、中国国际税务咨询网、深圳市外商投资企业协会、众人行管理咨询机构、深圳市聚星企业管理咨询有限公司、北京金税国际税务咨询有限公司、北京世纪之光培训中心、北京中经众联信息中心、聚成企业管理顾问有限公司、浙江视野大讲堂(绍兴)、智慧树管理网常年客聘高级讲师。
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学员反馈意见: 优 势:学识渊博且富有实战经验,能现场及时解难释疑;课程应用性强,系统、有条理、生动有趣、指导性强;真诚、洋溢、恢谐,具有演讲家的风度;条理清楚、思路清晰、具有独到的见解;财税与法律较完美的结合。不 足:有时语速较快—-陈老师对此已有所认识并会尽力去克服。
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技能专长:财税法律演讲、财税法律顾问、税务筹划、税务审查、解决纳税争议、行政诉讼、合同纠纷诉讼、婚姻家庭诉讼等。
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主要研究领域:税收政策的研究与执行、税务稽查风险应对、税务审计、财税代理、财税顾问、纳税筹划、税务行政复议或诉讼、刑民事诉讼(合同纠纷、经济犯罪、婚姻家庭)。
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筹划、顾问或指导单位:陈老师在较短的时间内就曾为以下单位----或为顾问、或为筹划、或为解决纳税争议、或为指导(协调),并取得一定的成功业绩(包括但不限于以下单位):芒果网、深圳市深中凯房地产有限公司、深圳市赛格股份有限公司、深圳市财税达财务顾问有限公司、深圳市三盛财务顾问有限公司、深圳市金叠投资理财咨询有限公司、深圳市瑞星会计师事务所、深圳市任达税务师事务所、深圳市中讯恒达科技有限公司、深圳市智普科技有限公司、深圳市永忠和实业有限公司、深圳市九鼎空气净化设备有限公司、深圳市嘉航国际货运代理有限公司、深圳市深宝电子厂、深圳市兴富鑫五金有限公司、深圳市宇星科技发展有限公司、深圳市大川子洋科技发展有限公司、中山市公路设备自动化有限公司、重庆万芳化妆品有限公司、沈阳市金三角饭店、新疆友好(集团)股份有限公司、北京市王府井大商场、浙江福泰隆连锁超市有限公司、万佳福超市有限公司、安徽双轮集团、南宁好邦通用医疗设备有限公司、杭州士兰光电技术有限公司、山西万佳福仓储超市有限公司、中信海洋直升机股份有限公司……
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