当前位置:培训频道岗位技能培训财务税务 》陈建昌:诚信纳税与纳税自查 (课程编号:10013012)

诚信纳税与纳税自查

 

《诚信纳税与纳税自查》课程大纲

一、诚信纳税的评定与管理

1、诚信纳税企业的评定标准

2、诚信纳税企业的等级管理

3、诚信纳税企业的评定程序

4、诚信纳税企业的晋级标准

5、诚信纳税企业不同级别的优惠政策

6、免检、出口货物退(免)税优惠政策的标准与实施

二、纳税评估与诚信纳税

1、 纳税评估的概念及重要性

2、 纳税评估对象的确定

3、 评估结果的处理

三、诚信纳税与自我检测

四、纳税自查(税务审计)的方法和技巧

(一) 主营业务收入的自查方法和技巧

(二) 其他业务收入的自查方法和技巧

(三) 补贴收入的自查方法和技巧

(四) 投资收益的自查方法和技巧

(五) 营业外收入的自查方法和技巧

(六) 主营业务成本的自查方法和技巧

(七) 其他业务支出的自查方法和技巧

(八) 营业外支出的自查方法和技巧

(九) 营业费用的自查方法和技巧

(十) 管理费用的自查方法和技巧

(十一) 财务费用的自查方法和技巧

(十二) 以前年度损益调整的自查方法和技巧

(十三)企业所得税纳税调整项目的自查方法和技巧

A:工资薪金的审核要点

B:职工福利费等三项经费的审核要点

C:利息支出的审核要点

D:业务招待费的审核要点

E:公益救济性捐赠支出的审核要点

F:固定资产折旧的审核要点

G:无形资产摊销的审核要点

H:广告费支出的审核要点

I:业务宣传费的审核要点

J:上缴总机构管理费的审核要点
K:业务佣金的审核要点

L:社会保险缴款的审核要点

M:罚款、罚金或滞纳金的审核要点

N:租金支出的审核要点

O:坏账损失、坏账准备金的审核要点

P:资产盘亏、毁损和报废的审核要点

Q:研究开发费用的审核要点

R:投资转让净损失的审核要点

S:资产减值准备的审核要点

T:其他扣除费用项目的审核要点

U:其他纳税调整项目(不允许扣除项目)审核要点

(十四) 货币资金的自查方法和技巧

(十五) 存货的自查方法和技巧

(十六) 固定资产的自查方法和技巧

(十七) 短期投资的自查方法和技巧

(十八) 长期投资的自查方法和技巧

(十九) 应收及预付款项的自查方法和技巧

(二十) 应收票据的自查方法和技巧

(二十一) 其他应收款的自查方法和技巧

(二十二) 待摊费用的自查方法和技巧

(二十三 )无形资产及递延资产(长期待摊费用)的自查方法和技巧

(二十四) 应付账款/预收账款的自查方法和技巧

(二十五) 应付票据的自查方法和技巧

(二十六) 应付债券的自查方法和技巧

(二十七) 预提费用的自查方法和技巧

(二十八) 短期借款/长期借款/长期应付款的自查方法和技巧

(二十九) 其他流动负债的自查方法和技巧

(三十) 实收资本的自查方法和技巧

(三十一) 资本公积的自查方法和技巧

(三十二) 国产设备投资抵扣税款的自查方法和技巧

《诚信纳税与纳税自查》培训目标

学习本课程后,学员能充分认识到“依法诚信纳税”的必要性和紧迫性,并能积极参与到税务机关诚信纳税企业等级评定的工作中。假如企业具备了一定的诚信纳税等级牌后,就可以使社会能更直接地鉴别你企业的经营信誉等级程度,更有利于提高企业的知名度和信誉度;由于诚信纳税的评定具有一定的优惠政策,还可以使企业获得一定的经济效益。以前按照有关规定,国税和地税二家以及税务部门内部有多个部门,可以对一家企业的同一问题进行检查,现在有了纳税信誉等级证书,国税和地税部门能充分满足纳税人的日常征、纳服务需求,并原则上信任其所提供税收申报资料的真实性,公司就可以享受税务部门对其实行的“一家查帐、多家认帐”的管理办法,享受最少的税收检查和稽核的频次,无形中就减轻了企业的“应对检查”的负担。

关于纳税自查和企业内部税务审计问题,它不仅是税务机关纳税评估和诚信纳税评定所必经的、最重要的程序之一,更是企业积极应对税务稽查和防范涉税法律风险的最有力、最直接的措施。学习和掌握了纳税自查和企业内部税务审计的方法、技巧,我们就可以通过自查发现企业存在的税收问题,并及时予以纳税调整;可以发现税收筹划的环节和空间,并以事前的筹划实现节税的经济效益;可以发现隐含的涉税法律风险,并力争做到“防患于未然”。为此,作为现代诚信纳税人,我们对于学习和掌握纳税自查和企业内部税务审计的方法和技巧实仍当务之急。

《诚信纳税与纳税自查》培训对象

企业总经理、副总经理、财务总监(经理、科长、部长、主管)、主办会计、会计助理;税务师事务所、会计师事务所相关税务审计人士。

培训师介绍

陈建昌

陈建昌
中国税务律师、财税(法律)高级讲师—既是实战家,也是演讲家;
资深税务筹划专家、财税(法律)综合顾问—税务稽查出身,筹划更具权威;
财税大专、法律本科毕业--财税、法律科班出身,财税、法律具深厚知识功底;
注册税务师、会计师、律师--精税法,懂财会,通法律,“三师”聚一身。
曾经担任:
某地税务局税政科科员、副科长、稽查队队长
某地国税稽查局局长
安东律师事务所兼职律师
深圳市税桥税务师事务所总审
深圳市德安税务师事务所合伙人
深圳市任达税务师事务所合伙人(现任)
广东明轩律师事务所执业律师(兼职)
全国部分大中城市多家财税(法律)综合顾问
全国部分大中城市十余家资深财税培训机构客聘讲师
中国财税法律咨询网、广东财税咨询网、广东税务律师网执行总编
北京税收与市场调查研究中心-“企业与市场纳税问题答疑”、“纳税俱乐部”杂志特约撰稿人
陈老师以自己曾查处的稽查案例演示税法----真实、生动,影响深刻;,以二十多年的稽查经验解说筹划----寓情、寓理,领悟非凡、;务实、系统、精彩的税法解读,真诚、洋溢、恢谐的财税演讲,以及善于互动式课堂交流的授课风格,曾受到全国各地培训学员的一致好评,被喻为“财税培训的演讲家”、“财税与法律完美结合的化身”。
服务过的客户有:客聘培训机构:世界税收联合会北京分部、国际财务管理协会亚洲总部(香港)、中国策划学院、中国策划师网、中国国际税务咨询网、深圳市外商投资企业协会、众人行管理咨询机构、深圳市聚星企业管理咨询有限公司、北京金税国际税务咨询有限公司、北京世纪之光培训中心、北京中经众联信息中心、聚成企业管理顾问有限公司、浙江视野大讲堂(绍兴)、智慧树管理网常年客聘高级讲师。
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学员反馈意见: 优 势:学识渊博且富有实战经验,能现场及时解难释疑;课程应用性强,系统、有条理、生动有趣、指导性强;真诚、洋溢、恢谐,具有演讲家的风度;条理清楚、思路清晰、具有独到的见解;财税与法律较完美的结合。不 足:有时语速较快—-陈老师对此已有所认识并会尽力去克服。
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技能专长:财税法律演讲、财税法律顾问、税务筹划、税务审查、解决纳税争议、行政诉讼、合同纠纷诉讼、婚姻家庭诉讼等。
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主要研究领域:税收政策的研究与执行、税务稽查风险应对、税务审计、财税代理、财税顾问、纳税筹划、税务行政复议或诉讼、刑民事诉讼(合同纠纷、经济犯罪、婚姻家庭)。
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筹划、顾问或指导单位:陈老师在较短的时间内就曾为以下单位----或为顾问、或为筹划、或为解决纳税争议、或为指导(协调),并取得一定的成功业绩(包括但不限于以下单位):芒果网、深圳市深中凯房地产有限公司、深圳市赛格股份有限公司、深圳市财税达财务顾问有限公司、深圳市三盛财务顾问有限公司、深圳市金叠投资理财咨询有限公司、深圳市瑞星会计师事务所、深圳市任达税务师事务所、深圳市中讯恒达科技有限公司、深圳市智普科技有限公司、深圳市永忠和实业有限公司、深圳市九鼎空气净化设备有限公司、深圳市嘉航国际货运代理有限公司、深圳市深宝电子厂、深圳市兴富鑫五金有限公司、深圳市宇星科技发展有限公司、深圳市大川子洋科技发展有限公司、中山市公路设备自动化有限公司、重庆万芳化妆品有限公司、沈阳市金三角饭店、新疆友好(集团)股份有限公司、北京市王府井大商场、浙江福泰隆连锁超市有限公司、万佳福超市有限公司、安徽双轮集团、南宁好邦通用医疗设备有限公司、杭州士兰光电技术有限公司、山西万佳福仓储超市有限公司、中信海洋直升机股份有限公司……
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