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内部控制与风险防范培训

 

《内部控制与风险防范培训》课程大纲

引言:什么是控制
1. 建立内部控制的重要性
什么是内部控制
内部控制系统涵盖的范围
企业建立内部控制系统的目的
缺乏内部控制而导致的非正常现象列举
内控与公司政策、会计程序
2. 内部控制中的责任划分
管理层的责任
财务的责任
各部门及每位员工的角色定位
3. 内部控制的建立程序
项目小组的设立与项目管理
内部控制的程序设计
内部控制的文件设计
不同类型企业的内部控制
4. 重要交易循环的流程控制
现金的控制程序
存货的控制程序
固定资产的控制程序
销售与信用的控制程序
采购与付款的控制程序
每块程序都将涉及:
目标、关键控制点、制度设计、案例分析、失控状况表现及改善方法
5. 控制的控制——从内部审计看内部控制
内部审计与内部控制
内部审计组织:目的与作用、架构、责任与权利
审计内部控制的程序和方法:五阶段实施法
* 怎样开始内部审计
* 如何确定高风险区域
* 如何编制及处置内部审计问卷
* 怎样撰写内部审计报告
* 怎样跟踪审计实施
6. 防范内部舞弊
制定公司的纪律守则,建立良好道德操守的风气
培训员工提高道德操守标准
设立投诉渠道
财务人员经常遇见的道德操守问题
道德操守案例与分析

《内部控制与风险防范培训》培训目标

* 对内部控制制度有完整而系统的认识
* 掌握内部控制的制定原则
* 结合企业的自身状况设计控制要点,并建立适合企业自身情况的内部控制系统
* 评价内部控制的效果并进行改进

《内部控制与风险防范培训》培训对象

* 负责内部审计的财务会计经理、财务人员
* 涉及内部控制的管理人员

培训师介绍

黄文蜂

《内部控制与风险防范培训》所属分类
《内部控制与风险防范培训》关键词
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