当前位置:培训频道岗位技能培训财务税务 》郭老师:最新税政解读与税企间100余种涉税争议应对及补救方法 ——让税企间的征纳博弈矛盾最小化 (课程编号:100127648)

最新税政解读与税企间100余种涉税争议应对及补救方法 ——让税企间的征纳博弈矛盾最小化

 

课程大纲

(第一天):上午09:00--12:00
一、2010年度汇算前的各项涉税准备
(一)企业2010年度汇算清缴前的五大涉税准备分析
(二)2010年度税务机关下发的相关文件分析
(三)精选税务总局回答企业的十个问题的分析
1、企业借用汽车发生的汽油费、维修费问题?
2、法院判决书是否可以作为合法的扣税凭证?
3、购进礼品的进项税额能否抵扣?
4、转让股权时如何确定股权转让所得?
5、从事快餐制作、销售及配送,应缴纳营业税还是增值税?
6、企业购买的古董、字画能否在税前列支?
7、核定征收的企业是否需要进行企业所得税汇算清缴?
8、建筑企业分支机构、项目部等跨地区经营企业所得税如何缴纳?
9、纳税人就涉税争议提起税务行政复议,需要哪些条件?
10、企业员工把私人汽车无偿提供给企业使用,汽油费和保险费可否税前列支?
二、精选的100余个的税企争议问题、处理、应对
(一)企业所得税争议问题处理及应对
1、权责发生制和实质重于形式原则的应用
2、企业利润分配如何纳税的争议问题
3、价格折扣、折让和现金折扣处理的关键点
4、“应计未计费用、应提未提折旧”等争议问题
5、应付未付作收入纳税争议问题
6、关联方统借统贷费用的税务争议问题处理
7、哪些预提费用可以不需要纳税调整税前扣除
8、视同销售不补税的税法依据及处理办法
9、装修费用、修理费用、开办费如何处理符合税法并对企业有利
10、向非居民发包工程或劳务应履行哪些义务
11、企业分立所得税处理
12、购物卡销售何时申报纳税的争议问题
13、招待费等用于在建工程要否作纳税调整
14、新税法下开办费如何扣除
15、特许权使用费可在税前列支的争议问题
16、租赁户外广告位记租赁费还是广告费的争议
17、支付离退休人员补贴如何作税务处理
第一天 下午13:30--17:00 交流17:00--17:30
18、财政补贴收入的纳税争议问题
19、固定资产新标准的纳税争议问题
20、研发费用加计扣除的争议问题
22、资产收购,如何缴纳所得税
23、非货币性资产投资与整体资产收购的纳税争议问题
24、企业自行处置资产是否缴纳所得税
25、特殊分立的涉税处理
26、股权投资损失如何在税前扣
27、股权收购的税务处理
28、股东分红所得的税务处理
29、出资额不足借款利息不能扣除
30、企业合并税务处理
31、汇率变动如何计算股权转让收益
32、哪些企业不能申请核定征收企业所得税
33、分得的清算资产应如何计税
34、清算所得弥补亏损的纳税问题
35、房地产预缴所得税的纳税问题
36、房地产合作建房的纳税问题
37、弥补以前年度亏损的纳税争议问题
38、集团公司收缴“管理费”的纳税问题
39、合理工薪及福利支出范围问题
40、工会经费的纳税争议问题
41、财产损失税前扣除的纳税问题
42、投资损失如何从股权投资收益中扣除问题
43、未实现的汇兑损失可否税前扣除
44、农业技术指导收入能否享受税收减免
45、总分公司汇算清缴问题
46、新旧所得税法衔接处理常见问题及准确处理

(第二天):上午09:00--12:00
(二)个人所得税的争议问题处理及应对
1、劳务报酬与工资薪金征税的争议问题
2、股权转换评估增值是否征收个人所得税?资产评估增值转增资本是否征税的争议问题
3、单位欠发职工工资一次性补发应当怎样计算个人所得税
4、企业促销活动向个人赠送的礼品应否扣缴个人所得税
5、企业为职工个人承担的个人所得税如何计征个人所得税
6、企业发给职工的与取得应纳税收入有关的办公通讯费怎样计算征收个人所得税
7、年所得12万自行申报收入计算口径的争议问题
8、企业职工出差补助、误餐补助、“车改补贴”是否计入工资薪金所得征收个人所得税
9、为企业高管人员购买住房,支付房款,是否未并入雇员工资、薪金所得计征个人所得税
10、计入工资总额的“五项补贴”如何缴纳个人所得税
11、董事津贴怎样计算个人所得税
12、个人股东转让股权怎样征收个人所得税
13、个人处置“打包”债权应分次计算个税
14、违约金收入是否缴纳个税的争议问题
15、视同股利分配,五种情形要缴个税
16、个人捐赠与企业捐赠的纳税的争议问题
17、公司未分配利润是否要征收个人所得税?股东向单位借款长期不还是否并入股息红利所得征收个人所得税的争议问题
18、补贴津贴和福利免税的争议问题
19、员工重奖和实物分红的纳税争议问题
20、个人福利化与公共福利化的纳税争议问题
(三)其他税收争议问题处理及应对
1、土地增值税清算中利息列支纳税争议问题
2、土地增值税核算项目纳税争议问题
3、土地增值税扣除项目分摊依据的纳税争议问题
4、土地使用权价值是否计入房产原值纳税争议问题
5、房产税的纳税争议纳税争议问题
6、印花税计税依据纳税争议的问题
7、企业纳税自查补税的处罚争议问题
8、检查程序运用不当存在的争议问题
9、处罚超越法定时间存在的争议问题
10、同一税收违法事项重复处罚存在的争议问题
(四)增值税争议问题处理及应对
(五)营业税争议问题处理及应对
第二天 下午13:30--17:00 交流17:00--17:30
三、以案说法:15个税务争议解决案例经验分享
(一)职工福利费的纳税争议
(二)工会经费的纳税争议
(三)职工教育经费的纳税争议
(四)财产损失税前扣除的纳税争议
(五)会议中的伙食费与招待费纳税争议
(六)企业所得税预缴与汇缴处罚的涉税争议
(七)分部异地经营总部网络结算的纳税争议
(八)增值税混合销售与兼营的纳税争议
(九)企业接受虚开专用发票处罚的争议
(十)企业有奖(折扣)销售方式的纳税争议
(十一)物业管理公司代收费用的纳税争议
(十二)资产转让与股权转让的纳税争议
(十三)装饰工程清包工适用范围的纳税争议
(十四)建筑安装业跨省工程纳税争议的
(十五)企业纳税自查补税的处罚争议
四、国家税制、税务机关今后的改革对企业及个人纳税所带来的六大影响

培训师介绍

郭老师

知晓企业税务部门与企业之间的众多需协调的问题,为众多地区税务部门进行培训与辅导。国际税收协会理事,全国税务系统优秀教师。从事财、税教育培训近三十年,担任高级会计师、注册税务师考前辅导,专业等级考试和各类重大业务竞赛主命题人和主要负责人,经常参与国家税务总局的题库建设和命题出卷工作。担任税务系统业务培训主干课程教学,担任国家税务总局税务审计与稽查高级研修班教学策划和主干课程的讲授。其讲解案例丰富,深入浅出,紧贴企业实际,为企业解决实际问题,深受学员一致好评!

培训对象

企业经理 财务总监、财务主管、总会计师、财务处(部、科)长、主管会计等

所属分类
关键词
最新税政解读、涉税争议应对、财税管理、
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