当前位置:培训频道岗位技能培训财务税务 》刘国东:企业纳税筹划与税务稽查应对策略 (课程编号:100124719)

企业纳税筹划与税务稽查应对策略

 

《企业纳税筹划与税务稽查应对策略》培训目标

全面掌握企业各个经营环节、各个税种的纳税筹划具体方法
能够建立企业税务风险控制体系、预测税务风险
掌握企业纳税自查的技巧和方法
能够对企业纳税健康状况进行自我评价
了解和把握2010年税务稽查难点、重点
了解常见的税务稽查方法和手段
掌握应对税务稽查的策略和技巧

《企业纳税筹划与税务稽查应对策略》课程大纲

专题一:企业纳税筹划与税务风险控制
一、企业如何进行税务风险管理,控制税务风险,提升税务价值
(一)税务认识误区与税务风险分析
(二)税务风险的事前、事中、事后管理与控制
(三)企业经营业务与财务、税务的协调
(四)纳税筹划目标:规避风险与降低税负兼顾
(五)案例分析

二、企业纳税筹划的基本原则和技术
(一)纳税筹划的基本原则:
(二)纳税筹划三大平台
(三)纳税筹划技术手段:
1、免税技术手段
2、减税技术手段
3、税率差异技术手段
4、分劈技术手段
5、扣除技术手段
6、抵免技术手段
7、延期纳税技术手段

三、纳税筹划的基本路径
(一)按照公司企业生产经营的主要过程(环节)进行筹划
1、企业设立的筹划
2、筹资、投资的筹划
3、经营方式、经营品种的选择

专题二、2010年税务稽查风险应对
一、新形势下国家税务稽查重点及稽查流程
1、今年税务稽查指导性计划
2、大要案、专项整治、发票违法等
3、税务稽查流程(详细内容略)

二、常见的税务稽查方法和手段
1、稽查分析方法:税负分析法、投入产出比法、发票比例分析法
2、稽查常用手段:现场核查、突击调账、资金流检查
3、采购与销售的筹划("物"的定性,混合销售、兼营、合同、促销等等)
4、财务核算环节的筹划(发票、限制与非限制、资产等)
5、利润分配的筹划

(二)按照我国现行税收制度的特点,就其主要税种所涉及的范围进行筹划:
1、流转税的筹划(增值税、营业税等)
2、所得税筹划(企业所得税、个人所得税)
3、其他税种的筹划(房产税、土地增值税、土地使用税、契税等)

(三)关联交易的税务安排
1、关联交易税务策划的范围
2、关联交易税务策划的前提与注意事项

四、进行纳税筹划需要注意的四大问题

五、防范、降低纳税筹划风险与企业自查的处理
1、相关会计报表、纳税申报表的整体分析、判断
2、资产、负债、收入、成本、费用等自查分析与运用,实际案例解析
3、相关税种自查技巧等

六、疑难问题解析与案例分析

三、常见涉税问题与稽查方法
1、企业所得税常见问题与稽查方法
2、个人所得税常见问题与稽查方法
3、增值税常见问题与稽查方法
4、营业税常见问题与稽查方法
5、其他常见问题与稽查方法

四、企业税务稽查应对策略
1、新形势下税务自查自纠与风险控制
2、税务稽查的配合
3、与税务机关关系的协调与处理

培训师介绍

刘国东

刘国东
中国十大财税实战派专家讲师之一, 新浪网税务顾问、中国纳税筹划第一人,国家“金税”工程税务专家兼首席讲师,中国财务技术网创始人;中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师;北京金安成税务师事务所所长,北京天同信会计师事务所合伙人。《财务技术》培训中心cfoteam讲师团队核心成员;《财务技术》学院高级讲师;管理会计研究中心特聘专家;《财务技术》俱乐部特邀主持人。
刘国东老师原主要从事国有企业,外资企业审计评估及财税咨询工作,现主要集中服务于国内外高成长企业、上市公司、500强客户,并担任多家大型集团及上市公司财税顾问,为客户在中国提供税务咨询、税务顾问、税收筹划、确立组织结构纳税布局、业务流程纳税规划控制风险审计、并购重组改制纳税设计、税务司法鉴定等服务。
  刘国东老师对国内外财税机关、教育机构、企业和个人的财税需求、服务方式有深刻了解,根据客户需要为客户提供不同增值服务。对领导中国区域税务师事务所迅速发展有丰富经验,了解行业人员发展状况与分布,对财税行业企业文化建设有深入探索,能够建立团队并带领团队不断向新的高端前进为行业做出贡献。
  刘国东老师能准确捕捉和预见行业、产品、人才发展的历史机遇,及时调整企业、产品、人才发展方向,使企业实现持续增长。设计财税产品线系列,每年根据最新政策变化不断淘汰并开发最新产品满足客户不断提出的最新需求,使产品线不断向高端延伸丰富。
  刘国东老师在中国从事财税相关工作多年,在财税发展方向方面还有着超强的洞察力和预见力,并且与中国各级财税机关建立了良好的人际关系,对适合中国的最新财税产品、财税教学有深入研究。

  刘国东老师的主讲课程:
  《企业纳税筹划》;《企业所得税汇算清缴》;《纳税筹划与税务风险防范》;《税务稽查及企业应对》;《财务总监风险防范》;《新企业所得税法及其下的纳税筹划》、《非财务人员的财务管理》等。

  刘国东老师的授课特色:
  1、名师授课,游戏贯穿其间,深刻的道理体现在浅显的比喻;复杂的难题溶解于简单的故事;
  2、寓教于乐,活跃的课堂气氛,体验、参与、互动的教学方式,让大家在学中练,在练中学;
  3、案例生动、操作性强;强调训练,实战性强;个性辅导,实效性强;简单,有效,做得到;

  刘国东老师的近期服务客户:
  中国石油、中国动向(Kappa)、首创股份、IBM中国公司、三一重工、航天信息、新浪网、绿伞、探路者、中关村管委会、完美时空、杭州市政府、中煤集团、清华大学总裁班、中央财经大学财务总监班等单位。

刘国东老师主要著作:
曾负责编著的有《节税有方—企业纳税筹划9大方法》、《刘国东点评企业所得税法》、《财务人员必备的税法实务手册——1000问答》等,并在“首席财务官”、“新理财”等专业杂志与报刊上发税务与财务相关文章数十篇。

  刘国东老师的学员评价:
  ——新企业所得税刚出来的时候就参加了税务局的培训,感觉比较空洞。而这次课程是从企业的角度出发,比较实用,而且对于新法的变化分析的也比较全面。
  ——《非财务人员的财务管理》课程设置的很好,理论与案例有机的结合,使无财务基础的管理人员,学习财务课程而不枯燥乏味,比较适合学员的需求,受到了很多启发。
——很精彩的课程,令人受益匪浅,收获巨大。如果可以,希望能为我们安排内训,知识是需要不断更新的,我希望我们部门的员工都能听一听,学一学,才不至于落后于人。
——听过很多纳税筹划的课程,但是刘老师这个课程是最好的,案例如此之多,而且都是刘老师亲自做过的,我会推荐给我的财务界的同行和朋友,非常感谢刘老师。

《企业纳税筹划与税务稽查应对策略》培训对象

董事会监事会成员、总经理、财务副总经理、财务总监、中层管理者、财务经理、财务主管、会计主任、财务人员、会计人员、税务经理、办税人员等。

《企业纳税筹划与税务稽查应对策略》所属分类
《企业纳税筹划与税务稽查应对策略》关键词
企业纳税筹划、税务策划、财税管理、
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