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内部控制与企业风险管理

 

《内部控制与企业风险管理》培训目标

从企业整体战略目标到各个业务层面,对国际先进的COSO内控框架系统进行阐述和讲解,扭转学员先前可能存有的理解误区
  通过实例讲述明确内部控制体系的建立步骤
  帮助学员在分析企业内部控制数据时,识别和梳理风险控制点
  掌握诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部控制效果并以此加以改进
  明确内部审计与财务审计的区别,建立有效的内审和监督制度,加强内控的执行力度
  引导学员结合企业自身特点和经营战略,设计建立“个性化”的内部控制系统

《内部控制与企业风险管理》课程大纲

内部控制的实践
什么是真正的“内部”?什么是真正的“控制”?
企业发展的基石
内控体系
企业目标
内部人控制的陷阱
内控的局限性
成本与效益
COSO内控框架
角色与职责
其可为与不可为
内部环境
内控的基础
控制环境
权责分配与内部环境
内部审计与内部环境
人力资源政策与内部环境
企业文化与内部环境
案例:三鹿事件
风险评估
发现千里之堤的蚁穴
应对变化
评估
案例:诺基亚与西门子之争
内控的建立
量体裁衣——内控的设置
业务活动内部控制设计
内控体系建立和执行的五个阶段
如何确定和分解目标
如何识别风险
如何建立控制政策:二维表、流程图、文字描述
如何有效执行内控
如何监督内控的执行状况:执行过程中的监督和独立评估
他山之石
控制活动
控制活动的类型
防范于未然
控制活动与风险评估相结合
IT控制
具体问题具体分析
控制活动的评估
案例:商业巨星的陨落——再论安然事件
信息沟通
案例:部门间的资源共享
内部监督与内部审计
持续性监督活动
角色与定位
独立评估
报告缺陷
案例:订报单引出一起私分国有资产案
职业舞弊
常见的舞弊行为
职业舞弊与内部控制的关系
萨班斯法案与公司治理
萨班斯法案的内容框架
S302及S404
企业在遵循S404所面临的主要障碍

培训师介绍

《内部控制与企业风险管理》培训对象

公司总经理等管理层,中高层管理人员
  财务与其他职能部门的经理和管理人员
  内部控制总监、内审总监内控部、内审部相关人员
  各部门主管以及部门内控、内审人员
  会计事务所相关工作人员

《内部控制与企业风险管理》所属分类
《内部控制与企业风险管理》所属专题
《内部控制与企业风险管理》关键词
内部控制、风险管理、
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