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财务人员必须要掌握的“节税筹划技巧”与“涉税风险规避”(11月10日广州)

  
 

课程大纲

【上课日期】 2021年11月10 日(周三)
【签到时间】 上午8:40-8:55
【上课时间】 上午9:00-11:45 / 下午13:15-16:30
【上课地点】 新港西路114号粤民大厦中大盈嘉国际创新谷1611室


课程背景
随着财税体制改革不断的深入,规范营商环境也逐步得以呈现,企业财税管理不规范越来越没有生存空间,风险也越来越大。随着互联网的渗透,基本的财税运用与操作对财务人员而言已经不再是难点。
目前,财务人员面对的最大挑战,应该说是企业运营的财税优化、关键业务的涉税筹划、企业纳税的风险规避,同时,也需要提高财务人员的思维高度与角色定位。
基于此,本课程将打破常规授课形式,完全从提升财务人员的财税战略思维出发,结合企业实操案例,深入浅出剖析企业全流程运营的节税筹划与风险规避。


学员适合对象
财务总监、税务经理、财务人员等


课程收益
本课程全部采用“实操案例剖析”授课形式,打破常规的“政策通读”理论式授课形式,没有“空洞”的讲解,只有“实操”的应用。
通过本课程的学习,你将获得以下几个方面的专业提升:
公司从注册开始就决定了税收,让你从源头开始学会关注筹划!
合同签订影响企业税负与风险,介入合同签订,提升财务地位;
每一张凭证的背后便是税收缴纳,掌控业务,筹划从基础开始;
员工利益关乎企业发展,在规范的前提下,守住员工每一份得失;
股权运营,因为变化少,所以知之少,今日之学以备他日之需。


课程内容大纲
模块一 企业“投资环节”纳税筹划与风险规避
01、注册什么样的公司,纳税最少?
02、企业如何出资,企业税负最低?
03、未按期认缴“注册资本”有何纳税风险?
04、企业没有实缴注册资本,银行借款,利息不能扣。
05、非货币性资产出资,如何通过调节流程、形式实现节税?
06、企业购置办公用房,以“公司名义”还是以“个人名义”购置,谁有利?
07、如何利用“税收优惠地”实现纳税筹划?
08、如何通过“技术成果”投资入股实现纳税筹划?
09、境外股东、境内股东、自然人股东,分红纳税有何差异?
10、以房地产进行投资入股,有何涉税风险?如何筹划?
11、创投企业、天使投资人,节税优惠千万别忽视了!


模块二 企业“采购环节”纳税筹划与风险规避
01、财税体制改革对合同签订有何影响?如何实现减税?
02、机械设备采购合同,签订有何技巧?如何实现节税?
03、活动板房、物资、电梯等材料采购,合同签订有何技巧?如何实现节税?
04、合同收、付款条款与涉税业务的勾稽关系,发票、纳税如何规范管控?
05、“税后金额”合同签订有何技巧,风险如何防范?
06、出现“发票过认证抵扣期、发票丢失”现象,如何规避多缴税?
07、不同形式下“违约金、赔偿金”发票如何开具?
08、所谓的“三流合一”有没有政策依据?如何规避风险?
09、明明很规范,为什么收到的却是“失控发票”,如何规避风险?
10、合同决定税收,“商场进场费”如何筹划纳税?
11、有“采购进货”却无“销售出货”,不做“假账”也能降低税负?


模块三 企业“运营环节”纳税筹划与风险规避
01、增值税纳税人身份如何选择?可以实现税负最低?
02、公司的广告到底该如何投放?企业税负最低?
03、筹建期间的“开办费”,也可以纳税筹划!
04、企业有利润,个人股东“如何分红”,税负最低?
05、跨期租赁收入如何确认?可以实现纳税筹划!
06、很少出现“售后回购”业务,其实纳税筹划空间很大!
07、如何理解和把握手续费、佣金的概念、范围与实操筹划?
08、如何让企业“业务招待费”开支,税前扣除达到极致!
09、不动产出租,“免租期”税收如何缴纳?如何纳税筹划?
10、借款费用税前扣除类型都有哪些?(资本化与费用化、金融机构的借款、非关联方企业借款、关联方借款、对个人的借款、投资未到位时的借款、无偿资金拆借等),如何实现节税筹划?
11、如何通过“视同销售”实现企业税负调节?


模块四 企业“员工薪酬”纳税筹划与风险规避
01、非上市公司、上市公司、新三板公司股权激励纳税有何差异?
02、新税法下,报酬支付按“工资薪金”还是“劳务报酬”?谁纳税最少?
03、企业年终及业绩奖,如何发放?可实现个人所得税节税。
04、非全日制用工,劳务报酬支付方式不合规,就得多交税。
05、百万高薪制员工,如果进行纳税筹划?
06、私车公用、员工福利等个人所得税风险把控及处理技巧!
07、离职所得的个税问题(解除合同、离退休、退休再任职、提前退休、内部退养)如何处理?
08、对表现优秀的员工提供免费旅游,有何涉税风险?如何规避?
09、新个人所得税法实施后,哪些点可以实现节税筹划?
10、高净值人员资产配置与税收缴纳,如何达到最优?
11、非居民纳税人、无住所纳税人,个人所得税缴纳有何特殊规定?


模块五 企业“资产使用”纳税筹划与风险规避
01、企业“固定资产”投资,如何实现节税筹划?
02、固定资产如何计提折旧?达到降低税负目标!
03、是处置固定资产还是废旧物资,纳税差异大!
04、厂区的围墙、道路、绿化并入房产原值,公司的税就缴多了!
05、企业发生“政策性搬迁”如何纳税?如何筹划?
06、固定资产大修,如何税前扣除?可实现企业税负最低。
07、研发费加计扣除中的资产折旧与会计处理差异,当心多缴税?
08、固定资产不同的租赁形式,纳税差异大,如何实现节税?
09、固定资产采购、承租,不同使用形式,进项税额抵扣如何实现最大化?
10、公司存货损失、资产损失,如何实现税前扣除?达到节税目的!
11、如何通过将自有资产销售给公司,实现节税筹划?


模块六 企业“股权重组”纳税筹划与风险规避
01、企业“员工代持股”收回有何涉税风险?如何筹划?
02、企业合并、分立如何防范风险?如何纳税筹划?
03、“未分配利润、盈余公积、资本公积”转增资本,有何风险?
04、债权转股权,有何涉税风险?如何筹划?
05、投资收回与股权转让之间有何区别?如何实现节税?
06、资产收购与资产买卖之间有何区别?如何纳税?
07、股权收购纳税筹划当心土地增值税“转移”风险!
08、名为“增资扩股”,实为“土地转让”,实现纳税筹划!
09、当心“平价转让”股权,对方不缴税,就得你缴!
10、直接转让股权与先分红再转让,一个细节决定税负!
11、一般性税务处理与特殊性税务处理,到底是怎么回事,如何掌握?


模块七 不同“企业类型”纳税筹划与风险规避
01、劳务派遣单位“计税方法”怎么选?派遣项目税负最低。
02、建筑业“计税方法”如何选?施工项目税负最低。
03、旅游服务“一般OR差额”计税方法,到底是咋回事?
04、人力资源外包服务“一般OR简易”计税方法,到底是咋回事?
05、餐饮企业如何进行优化设计?实现节税筹划?
06、不同企业促销展业,赠送礼品税收风险排查及稽查应对技巧。
07、公司销售部门、后勤部、生产部等,如何优化以实现减税、降费?
08、公司聘用不同身份的员工,税收优惠一定不能忽视!
09、公司如何划分业务版块,实现节税筹划?
10、高新技术企业、科技型企业,有何特殊纳税政策?如何节税?
11、小型微利企业税收优惠,当心!多赚1万元多交50万税!


模块八 企业“企业注销”纳税筹划与风险规避
01、企业纳税不规范,想“注销”了,为什么那么难?
02、公司成立后,股东抽逃注册资金,如何才能正常注销?
03、企业欠股东借款,确实无力支付,注销时,如何不征税?
04、公司有库存物资,注销时如何规避资产处置税收缴纳?
05、哪些企业注销比容易?哪些企业注销比较难?
06、企业注销如何进行清算?清算所得如何纳税?
07、原公司注销,成立新公司,资产如何转移可以不纳税?
08、企业“小升规”,个体工商户如何转换成公司?实现节税!
09、公司找代理记账公司记账,为什么注销时却非常的难?
10、金三监控与企业运营风险呈现,如何合规规避?
11、观7项“财务指标”数据,评企业“涉税风险”程度!


课堂总结与答疑


培训师介绍

马昌尧

主要背景资历:中税答疑研究院专家组专家,有16年大型企业财务管理经验,曾服务于富兴集团、五强集团、华泰重工、兰天集团,担任财务总监/财务经理等岗位,在企业财务管理/流程管理/财务核算/税收筹划/审计监察/财务人员培训等方面具有丰富的实操管理经验。曾主导为富兴集团开展风险规避分析,进行税收筹划,为企业带来120多万元的节税效益,占当年度应交税额的35%。
马老师专注于企业财税领域,对现今企业在财税政策下如何发展具有独特的视角和敏锐的洞察力, 是中税答疑研究院专家组专家,中国会计视野网、乐税网、秀财网等知名网站专栏作者,定期发布的财税相关文章多次被官方财税网站转载传播,并被中国会计视野网评为“2016年夏季视野网站优秀作者”。
马老师结合多年的实战工作经验,先后为中国电建、水电八局、九城集团、晟通国际等国内外大/中型近50家企业提供企业投资和并购重组税收筹划、税务风险防控、降低税负体系搭建等方面的培训咨询服务,累计授课上千场,其中在为中国电建长九公司提供《财务人员财税操作实战与技巧提升》后,因课程实战性,老师专业度,受到高度好评,并相继引荐给水电八局、湖南脸谱集团,在圈内口碑好,返聘高。
擅长领域:财税疑难问题处理、税收筹划、税收风险识别与防范、税务稽查应对技巧、财务管理与分析。

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上课时间:   (时间格式:2021-12-06)
上课地点:   
费用预算:    * 元人民币。(请填写数字,不需要填写单位。)
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