当前位置:培训频道岗位技能培训财务税务 》林一斌:社保税务统征及个税法修订背景下企业全面个人所得税风险及规避 (课程编号:1001174054)

社保税务统征及个税法修订背景下企业全面个人所得税风险及规避

 

课程大纲

课程背景:

根据《国税地税征管体制改革方案》,从2019年1月1日起,各项社保费将由税务部门统一征收,同时,根据中国人大网公布的个人所得税法修正案(草案),我国将在2019年1月1日起实施综合与分类相结合的个人所得税制。

社保税务统征及新的个税法实施,无疑将对企业和个人带来重大影响,个税与社保的联查将使得当前很多企业不足额缴纳社保的问题全面暴露,企业负担会因此加重;新的个人所得税法实施后,配合税务部门金三系统的强大功能和大数据治税水平的日新月异,个人所得税的管理会全面加强,企业和个人的税务风险也会不断上升。

本课程将详细介绍上述重大改革的具体内容,并全面分析改革给企业带来的影响。同时,课程还将对当前税务部门个人所得税风险管理的主要手段、当前个人所得税稽查的重点方向,计算个人所得税时常见的疑难问题,个人所得税常用的筹划方法等内容,通过大量来自实务的案例,进行详细讲解。

 

课程收益:

通过学习本课程,学员可以了解社保税务统征和新个税法实施给企业带来的影响,及时做好应对方案。同时,可以熟悉当前税务部门个人所得税风险管理和税务稽查的主要内容,掌握个人所得税计算和缴纳过程各类常见疑难问题的正确处理方法,防范和化解个人所得税风险。

 

课程时间:1天,6小时/天

课程对象:企业财务总监、财务人员、办税人员;企业人事经理、人事专员等

课程方式:讲师讲授.案例研讨.小组讨论等形式的互动式,要求全员参与

 

课程大纲

第一讲:社保税务统征下社保新政解析

1. 社会保险费最新规定

2. 企业社会保险费缴纳常见问题

3. 社保税务统征后个税与社保的联查以及与企业所得税的比对分析

第二讲:金税三期下社保风险点识别与管控

1. 金税三期新自然人税收管理系统的功能

2. 个税风险管理方法及常用风控指标解读

3. 当前个人所得税稽查重点及方向

4. 案例解读个税常见被稽查问题

 

第三讲:企业人力成本管控及应对措施

1. 职工福利(发票报销、发放实物福利等)、公务用车、餐补、年金、公积金等个税的正确处理

2. 解除劳动合同补偿金、年终奖的纳税误区

3. 股权激励个税案例解析

4. 临时工、实习生、退休人员回聘、劳务工等多种用工形式的个税正确处理

5. 高管、董事、股东、高收入者的个税问题

 

第四讲:企业个税、社保处理

1. 企业代扣代缴个人所得税的风险和法律责任

2. 人力资源外包后的个税扣缴

3. 代开发票代扣个税问题

4. 12万个税申报的误区

 

第五讲:新个税法税收筹划及财税规范

1. 个税常用筹划方法介绍评析

2. 合理运用税延养老保险和商业健康保险

3. 新个税法内容详细解读

4. 新个税法对企业的影响全面分析

 

课程总结与回顾

1. 课程主要内容总结与回顾

2. 答疑解惑


培训师介绍

林一斌

林一斌

工商管理学硕士

美国注册管理会计师协会CMA认证讲师

中级会计师、国家二级理财规划师(ChFP)

厦门大学财务总监俱乐部成员

厦门市高级会计人才信息库成员

共青团厦门青年创业协会理事单位、创业导师

福建省人文社科研究基地-财务与审计研究中心研究员

曾任:大信会计事务所福建分所丨项目经理

现任:福建省亚太鹏盛税务师事务所丨高级合伙人



服务过的客户有:

部分授课企业:

通讯企业:中国电信厦门分公司(市行)、中国电信厦门分公司(江头)、中国电信厦门分公司(滨北)中国电信福州分公司……

金融企业:农业银行、交通银行、中国邮政、漳州邮储银行、平安保险、泰康保险、太平洋保险、厦门万银投资、乐高明金融、金圆集团……

互媒体单位:厦门广电集团、福州广电集团、龙岩广电集团、数字广通、海峡导报社、厦门日报、海西晨报……

制造型企业:ABB低压、厦门威迪亚科技有限公司、三达膜科技、TOTO卫浴……

企业协会:黑马会厦门分会、厦门女企业家协会、厦门市泉州商会、厦门教育培训机构联盟……

事业单位:厦门市专利局、海沧人民警察学校、国仁工友之家、同心慈善会、厦门市人事局、 厦门公安局同安分局、翔安共青团委、厦门总工会……

大专院校:华侨大学、集美大学、厦门外国语中学、厦门大学、福州大学、泉州信息学院、泉州经贸学院、厦门教师进修学院……

其他企业:鎏邦商贸有限公司、豪州市烟草、厦航国旅、厦门威亮光学有限公司、厦门盈拓商务有限公司、元初食品、惠盈动保、厦门交通轨道集团项目管理部、8090酒店管理集团、浪漫宣言服装、心缘欣女装、浩野装饰、浪莎袜业厦门总代、安利(中国)莆田团队、厦门建发集团、厦门鹭工集团、泉州磊鑫建筑集团、欧米商贸、海西置业、普瑞特科技、福慧达果蔬、橙号科技、中清睿环境科技、厦门国贸、银豹收银、厦门红岩汽车服务、厦门嘉晟集团、华迈科技、广州爱音乐……



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