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怎样建立有效的企业内部控制体系

 

《怎样建立有效的企业内部控制体系》课程大纲

引子:背景案例

业务控制的“PROCESS(流程)”体系:
Purpose of business control:业务控制的目的
• 成长中的企业面临的四个结构性问题;
 案例:微观管理的困境
• 管理故事
• 为什么需要控制?
• 控制的目的;

Risk analysis&acceptence:风险分析和风险接受
• 典型危机案例分析
• 企业常见的风险类型;
• 内部控制的基本理论和实践;
• 风险管理模式;
 案例分享:IBM公司财务面对的风险
• 如何防范常见的舞弊;
 案例分析:材料采购过程的风险分析

Operation procedure structure:公司运作流程体系
• 企业运作的本质;
• 内部控制的制度的基本框架;
• 财务流程体系框架——SPPIR体系
 案例分享:IBM流程管理规定
• 主要业务控制问题列举:销售、采购、资产等
• 生产流程概述——运用“5M1E”原则;
 讨论:销售业务流程
• 销售环节关键流程;
 案例分享
Corporation review&audit:公司流程审核和审计
• 什么事内部审计?
• 内部审计与外部审计的区别;
• 公司审计的职责;
 案例分享:IBM内部审计
 问题:流程为什么执行难?

Elements of business control:内部控制关键要素
• 企业价值链与流程管理的关系;
• 企业核心业务流程;
• 业务职能与业务流程之间的关系;
 讨论:解密企业流程控制的关键点
• 内部控制的要素;
• 制定流程的重点;
• 内部控制的类型;
• 会计控制的内容;
• 制定流程的重点;
 案例分享:IBM财务控制方法

Separation of duty system:职责分离控制体系
 案例分析:
• 职责划分的原则;
 案例分析:采购付款的职责分工
 案例分享:职责分离与授权体系

Semi-annual control assessment:定期评估及改进
• 内部控制评估工具;
 案例分享:IBM的“SACA”体系
 案例分析:流程改进的方法
工作感悟和职场认识

《怎样建立有效的企业内部控制体系》培训目标

通过对世界500强企业内部控制制度的案例分析,帮助学员建立对内部控制制度完整而系统的认识;
   提升管理层对企业风险的分析和应对能力,建立有效的业务流程;
 了解企业运营中各个环节的风险控制要点和管理策略;
 掌握职责分离的控制体系;
 持续有效的内部控制体系的建立和发展;

《怎样建立有效的企业内部控制体系》培训对象

董事会成员、总经理及其他相关的中高级管理人员,如营销总监、信息总监人力总监等
   负责内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员
   其他财务职能部门(会计、信用控制、资金管理等)的经理和管理人员

培训师介绍

萧旭東

《怎样建立有效的企业内部控制体系》所属分类
《怎样建立有效的企业内部控制体系》关键词
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