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破解个税改革及节税筹划(1月5—6日珠海)

    

课程大纲

【参训对象】企业主、总经理、副总经理、中高层财务或人力资源管理干部、部门经理等


课程大纲


一、个税改革及节税筹划
个税改革背景介绍与历程回顾
1.个税改革国际及国内背景
2.个人所得税税收收入总体情况
3.历次个人所得税改革回顾
4.本次个人所得税改革由“分类征收模式”向“综合与分类相结合模式”转换
 
二、新个人所得税法六大改革内容
1.居民纳税义务人判定标准变化:183天的新标准
2.个税课税税目合并与修改:工资、薪金所得,劳务报酬所得,稿酬所得,特许权使用费所得等4项劳动性所得纳入综合征税范围
3.应纳税所得额计算规则改变(个税免征额调整至5000元)
4.新增扣除项目:首次增加子女教育支出、继续教育支出、大病医疗支出、住房贷款利息和住房租金、赡养老人等专项附加扣除
【案例】专项附加扣除实操
【案例】珠海以家庭为单位的夫妻双方个税扣除
【案例】“珠漂”单身人士个税扣除
5.超额累进个税税率结构调整:低收入者是最大的税改受益者
【案例】个税改革后不同收入人群减税情况
6.新增反避税条款解读和案例
 
三、过渡期与正式实施期的个税计算规则及税率表
1.2018年的过渡期如何算工资个税
【工具】过渡期计税的三个可以扣除和二个不可扣除的项目
2.2019年1月1日起个税这么算
【案例】新个税法全面实施后计算个税案例
【案例】商业健康险的4种情况如何报税
3. 全年一次性奖金的政策还可以利用吗
【案例】年终奖新旧政策对比的结果是“2018年发”?
【案例】多发1元年终奖多交88000元税的悲剧
【工具模板】年终奖筹划的6条“红线”
4. 个体工商户业主、个人独资企业和合伙企业自然人投资者、企事业单位承包承租经营者的计税方法
5. 纳税义务时间
6. 纳税人识别号
【工具模板】个税税率对比表
【工具模板】新版工资表(单列不扣社保项目、不扣个税项目)
【工具模板】年终奖计算表
【工具模板】2019年个税计算工具表
【工具模板】年终奖计税分段表


四、运用多种节税技巧筹划个人所得税
1. 必不可少的环节:股权激励前需要注意的三个问题
2. 股权激励的九种模式
期股 
股票期权 
业绩股票 
干股 
延期支付计划 
虚拟股票 
员工持股计划 
股票增值权 
限制性股票计划 
3. 如何操作股权激励?
定目的:如何明确股权激励的目标?
定对象 :如何确定激励对象的范围?
定模式:股权激励的具体模式的选择方法?
定数量 :如何确定激励股权总量?如何避免股权分配不当产生的矛盾?如何处理股权激励与业绩考核的关系?
定价格 :激励股权对价问题,白送还是购买?公司如何估值?
定时间:授予激励股权的时间(步骤)及条件
定来源:激励股权来源问题
定条件:股权激励行权的条件是什么?
定机制 :激励股权的转让和退出
4. 股改激励的考核及实施
公司业绩考核常用指标
如何考核股权激励对象
股权激励团队的组建、职责分配
如何选择股权激励顾问机构
股权激励计划、实施方式
5. 其他股权激励注意问题
股权激励与控制权分散问题
股权分散与商业秘密保护问题
股权激励与企业上市、并购重组的关系
股权激励相关法律手续(如何减少股权纠纷?)


培训师介绍

黄老师

企业上市全流程培训/咨询师,管理会计实战派专家。中国人民大学会计本科毕业,中国注册会计师(CPA),中国注册税务师(CTA),国际注册会计师(IPA),高级国际财务管理师(SIFM),国际注册财务管理师(CMA),高级会计师,国家办税员,证券分析师,财务总监资格A级证书,剑桥财务总监资格B级证书(国际认可,享受国家高级人才津贴),北京大学、北京师范大学、暨南大学常年客座教授。
黄海老师曾在世界五百强企业、房地产企业、建筑企业、汽车企业、大型民营企业从事财务管理工作24年,并在6家国内及国外上市公司担任财务高管,长期从事上市前、上市中及上市后企业财务总监、首席财务官(CFO)、财务副总裁等职位,是国内极少数主讲企业国内上市、海外上市的高端老师,特别是对企业上市、并购重组、资本运作、股权激励等具有丰富的实战经验。

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