当前位置:培训频道岗位技能培训财务税务 》刘初旺:“个税改革+社保改嫁”下企业应对与风险排查 (课程编号:1001126775)

“个税改革+社保改嫁”下企业应对与风险排查

  
 

课程大纲

课程对象:财务总监、财务经理、财务主管、税务专员  总经理  企业高管等。


个人所得税改革将在今年尘埃落定。个人所得税法修正案(草案)一方面将工资薪金免征额提高到每月5000元,但是另一方面劳务报酬预扣个税时不能扣除任何费用,这将产生何种影响?尽管个税修正案自2019年1月1日起施行。但是在修正案施行前,自2018年10月1日至2018年12月31日,纳税人的工资、薪金所得,先行以每月收入额减除费用五千元后的余额为应纳税所得额,依照本修正案第十六条的个人所得税税率表一(综合所得适用)按月换算后计算缴纳税款,并不再扣除附加减除费用。如何合理筹划个人劳务报酬较为有利?未来所有社保和非税收入都由税务部门征收,这将会带来何种影响?国家对社保的整体规划如何?企业的社保一定要足额缴纳吗?企业如何应对这些政策新变化?


【课程收益】
1.了解未来个人所得税改革方向,逐条解读个人草案条款,提前做好应对准备;
2.熟悉和掌握我国社保体制及政策细节,把握应对策略;
3未来社保改革还会出现哪些政策,如何应对?
4从演员的演出合同窥探最新个人所得税稽查形势,掌握税收风险防范重点;
5.掌握个人所得税筹划技巧及风险防范技巧;
6.了解新征管体制下税务稽查程序及应对技巧;


课程大纲
第一部分:重点政策解读
(一)2018年重点政策解读
1、十九大报告为我国未来财税体制规划的蓝图解读
2、十九大后政府机构改革与国地税合并改革及影响解读
3、我国税种的现状及未来即将出台的税种规划
4、2018年全国人大个税草案条款逐条解读
5、我国社保形势及社会改革最新政策解读
6、新的税收征管形势下地方政府“税收优惠”的形式
4、未来国务院常务会议还会推出的重大优惠举措
5、2018年全国税务稽查工作会议带来的信号
(二)社保易嫁后,有关社保费用的痛点
1、缴纳社会保险费用的基数如何界定
2、不列入社保费用的缴费基数
3、中小企业难以足额或不缴纳社保费用后果及应对技巧
4、社保新形势对企业老板和员工个人的影响
(三)个人所得税改革方向及今年个税税收稽查重点
1、企业发给员工的哪些收入应对作为工资薪金每月扣税?
2、2018年10月份后劳务报酬还能减去费用扣除标准吗?
3、个人所得税综合所得除了每月5000元外,还有哪些专项扣除可以操作?
4、个体工商户、业主制、合伙制如何缴纳个人所得税?
5、新个税修正案中大股东收到分红、利息如何缴个税?需要并到每年六万中吗?
6、2018年国家税务总局稽查重点有哪些?
7、哪些企业会被列为个人所得税稽查重点?
8、新形势下稽查与以往稽查的区别在哪里?如何避免进入黑名单?


第二部分:个税改革后税收风险防范及应对
1、 工资薪金和劳务报酬的个人所得税学问多;
2、 差旅费包干应注意啥问题?
3、 劳保用品及防暑降温费如何处理?
4、 职工旅游和客户旅游费用的财务处理需防税务风险;
5、 补发工资要交个税?
6、企业年终奖如何报个人所得税?
7、商业促销行为引发的个人所得税风险在哪里?
8、职工福利的个人所得税如何处理最安全?
9、辞退内养,不可忽视的个人所得税风险点;
10、自然人股东的个人所得税与企业无关?
11、股权激励别忘了个人所得税纳税和扣缴义务;
12、全员申报有学问;
13、两处以上所得如何合并纳个税?
14、“五证合一”后,你还想虚列人员工资费用吗?
15、 ..............


培训师介绍

刘初旺

——实战财务管理专家
某财经大学副教授、博士;特华博士后科研工作站出站博士后;南澳大利亚大学访问学者
长期从事企业财务、税务机关,税务人员的财税实战培训
一直致力于企业,税务机关的税收风险研究与实践
善于解决实际工作中的疑难问题,帮助各行业上百家公司解决诸如税收风险控制,税务规划等相关问题
【授课风格】
刘老师授课思路清晰,课堂氛围活跃,善于对企业日常实际税务问题进行归纳总结,刘老师理论功底扎实,实务经验丰富、知识面丰富、授课妙趣横生,深得听课者喜爱。
在《税务研究》、《农业经济问题》、《中国税务报》、《二十一世纪经济报道》等刊物和报纸发表论文几十篇。分别出版《税收与投资的经济分析》、《税收征管执法风险与监管研究》《税收筹划》等多部专注。

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