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最新税制风险管理之分析与应对(8月16日广州)

  
 

课程大纲

【上课日期】 2018年 8 月16日(周四)
【签到时间】 上午8:40-8:55
【上课时间】 上午9:00-12:30 / 下午14:00-16:30
【上课地点】 新港西路135号中山大学国家大学科技园A座309室


课程背景
近几年是中国“营改增”税收法规变化最大的几年,大量的补充公告与新兴业务,让财务人员在业务操作中很是“苦恼”,很多规定还没有领悟过来,却又出了新的规定,“营改增”税收法规的大范围变化给企业的税务管理带来了许多不确定因素。如果不能及时的掌握财税相关政策,可能企业失去的不仅仅是金钱,还有可能滋生纳税风险,同样的收税政策,不同的处理方式、不同的业务流程都会产生出不同的税收负担。
在最新税法政策下,如何规范财务核算,减少政策和税收上的风险,是新时期财务人员要加以重视的一项内容。本课程通过系统性财税培训体系,针对最新税法,从不同层面分析如何规范财务核算,进行税制风险管理。为企业财务会计,税务会计做好日常工作起到保驾护航的作用。


学员适合对象
国企财务人员、财务部门经理、主管,财务分析专员、财务分析负责人员,审计经理、审计专员,外部投资分析人员、金融资信评估人员等


传授观念知识
掌握相关的税务政策解读
了解最新政策变化对企业的影响
有效防范企业纳税风险
了解税务风险的来源和国内外对税务风险的管理模式
掌握税务风险控制的模式和技巧


课程内容大纲
第一讲:2018年财税体制改革及最新税收政策解读
一、2018财税体制改革
1、国务院常务会议降税减费解读
2、降税减费对企业税务管理的影响
3、小规模纳税人登记标准变化,会带来哪些影响?
4、国地税合并后,企业纳税环境的变化
二、财税体制改革,企业的应对策略
1、财税体制改革后,税收征收管理的变化
2、财税体制改革带来的潜在风险
3、企业在财税体制下的应对策略


第二讲:税务风险管理的理念
一、税务筹划和税务风险
1、认识税务风险
2、税务筹划为什么会有风险?具体风险是什么?
二、税务风险的管理模式:规避、控制、转移、保留
1、如何规避税务风险
2、如何控制税务风险
3、如何转移税务风险
4、保留税务风险的智慧
三、税务风险管理——税务内控体系的建立
1、国家税务总局大企业税收管理司发布的《大企业税务风险管理指引》
2、企业税务内控体系——税务风险管理模块
3、重大决策和交易的税务风险控制和筹划
4、经营链和经营要素的税务管理和风险控制
5、税务会计、税务申报和缴纳
6、税务争议和协商
四、企业税务内控体系——税务内控的要素
1、企业税务控制环境
2、企业税务风险评估
3、税务内控体系建立
案例分析:美国FIN48方法介绍


第三讲:“金税三期”下税务风险管理
一、“金税三期“带来征管手段变化
1、“金税三期”大数据评估威力要引起重视
2、“金税三期”会给企业税务管理带来哪些影响
3、国家税务总局对企业征税管理的新理念及新方法
二、企业优化纳税管理的几个抓手
1、业务识别准确,是化解企业纳税风险的基本功
2、证据管理完善,是优化纳税管理的关键点
3、涉税信息通畅,是提高企业税收风险管理的通道
4、税控制度建立,是实现税收优化的保障
三、增值税最新税收政策分析及应对策略
1、增值税的重大变化
2、增值税转型对企业的影响
3、增值税变化的应对策略
四、企业所得税最新税收政策分析及应对策略
1、企业所得税条例的主要变化
2、企业税收优惠政策的调整及衔接
3、企业所得税变化的应对策略


1.课程主要内容总结与回顾
2.答疑解惑


培训师介绍

马昌尧

主要背景资历:中税答疑研究院专家组专家,有16年大型企业财务管理经验,曾服务于富兴集团、五强集团、华泰重工、兰天集团,担任财务总监/财务经理等岗位,在企业财务管理/流程管理/财务核算/税收筹划/审计监察/财务人员培训等方面具有丰富的实操管理经验。曾主导为富兴集团开展风险规避分析,进行税收筹划,为企业带来120多万元的节税效益,占当年度应交税额的35%。
马老师专注于企业财税领域,对现今企业在财税政策下如何发展具有独特的视角和敏锐的洞察力, 是中税答疑研究院专家组专家,中国会计视野网、乐税网、秀财网等知名网站专栏作者,定期发布的财税相关文章多次被官方财税网站转载传播,并被中国会计视野网评为“2016年夏季视野网站优秀作者”。
马老师结合多年的实战工作经验,先后为中国电建、水电八局、九城集团、晟通国际等国内外大/中型近50家企业提供企业投资和并购重组税收筹划、税务风险防控、降低税负体系搭建等方面的培训咨询服务,累计授课上千场,其中在为中国电建长九公司提供《财务人员财税操作实战与技巧提升》后,因课程实战性,老师专业度,受到高度好评,并相继引荐给水电八局、湖南脸谱集团,在圈内口碑好,返聘高。
擅长领域:财税疑难问题处理、税收筹划、税收风险识别与防范、税务稽查应对技巧、财务管理与分析

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