当前位置:培训频道岗位技能培训财务税务 》胡老师:2018年两会后增值税改革新理念下的——建筑与房地产企业税负优化与筹划管控专题班 (课程编号:1001122826)

2018年两会后增值税改革新理念下的——建筑与房地产企业税负优化与筹划管控专题班

  
 

课程大纲

‖培训对象‖各房地产开发企业与建筑安装企业的财务总监、税收总监,财务主管、税收主管,财务部长、税收部长,税收经理、财务经理,销售主管、销售经理,采购主管、采购经理,企业合同、法务人员,企业财务会计和其他财税人员,企业其他管理人员。
‖资    料‖本次专题配套讲义,政策辑要与案例集资料。
‖培训时间‖2018年5月30日至6月1日(30日报到,5月31-6月1日两天课程)
‖培训地点‖广 州◇歌尔爵斯酒店(广州市天河区禺东西路40-2号)
‖相关费用‖人民币3380元/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)。
             ↘ 如需安排食宿者,可统一安排,费用自理,(具体详见参会确认函)。


‖专题背景‖     
中国两会传递出一个重大信息:进一步推进增值税制改革。随后,在不到两个月的时间内,财政部和国家税务总局即出台了提高增值税一般纳税人标准、降低增值税税率等增值税改革新政。全面营改增步入全面增值税时代。
全面增值税及其规范在给建筑与房地产企业提出挑战的同时,也提供了绝佳的运作机会。但机会从来都只给有准备的人!在全面增值税时代,建筑与房地产企业必须全面调整、变革其纳税治理理念,其中最重要的就是运用“税收链”思想,选择并设计恰当的供应链,调整企业的运营模式,融合企业的组织架构,全面降低增值税税收负担水平,获取最大化的税收收益。
本课程以增值税原理为出发点,以最新的增值税政策为依据,通过对增值税核心原理与实战案例的分析,探寻企业最佳的供应链设计与选择,构建全新的企业的运营模式与组织架构,全面实现增值税税收负担的优化。


‖专题收益‖通过2天课程您可以有以下收获:
1.全面了解两会提出的诸多增值税改革设想,把握增值税的未来发展方向;
2.与时俱进,全面掌握、准确理解两会后新出台的增值税政策;
3.掌握并熟练运用“税收链”思想分析全面增值税时代供应链设计与选择的重要意义;
4.全面掌握“供应链”设计与选择策略并在增值税新政策及其改革中熟练运用和操作;
5.采取有效措施防控并化解增值税的风险,特别是从原理出来有效开展涉税筹划;
6.熟练运用合同技巧、财务安排等策略手段有效地规避增值税风险,为企业争取最大化利益。


‖主讲内容‖
第一节:两会传递的增值税改革动态及新政解读
1.两会传递出的增值税制改革动态
⑴ 简并增值税税率档次
⑵ 降低增值税税率水平
⑶ 调整一般纳税人认定标准
⑷ 进一步完善增值税法治
2.增值税纳税人标准统一及对企业影响
⑴ 增值税小规模纳税人标准统一
⑵ 哪些纳税人可以进行身份的变更
⑶ 如何办理纳税人身份的变更
⑷ 纳税人身份转变后的再转变
⑸ 是否选择变更其实有点纠结
⑹ 政策调整对建筑地产企业的影响
3.全面调整增值税税率及相关问题
⑴ 新政策的基本内容梳理与解析
⑵ 增值税税率是否还会继续调整?
⑶ 税率调整对实体经济有何影响?
⑷ 税率调整后,原行签订的合同如何履行?
⑸ 税率调整后原先的业务如何开票?
⑹ 其他一系列疑难问题及其解决
4.两会还会出台哪些税收优惠政策


第二节:增值税时代税负优化及其治理新思维
1.税收、成本与利润间的关系分析
2.增值税、税收成本及企业利润
⑴ 增值税是对什么东西征税?您真的懂吗? 
⑵ 增值税是如何产生的?您真的了解吗?
⑶ 作为一般纳税人,企业负担增值税吗?
3.增值税与利润:不要被假象所蒙蔽
⑴ 进项税额越大越重要吗?NO!
⑵ 缴纳的增值税真的与利润无关吗
4.还有多少增值税错误观点必须重来?
⑴ 大数据征管及其改革都改变了什么?
⑵ 偷税逃税还能给企业带来效益吗?
⑶ 增值税时代,应当树立什么纳税理念?


第三节:增值税税负优化的供应链设计策略
1.税负优化是否意味着税收负担最小?
2.税负优化供应链策略有何理论基础?
3.税负优化供应链设计的现实背景
4.优化税负供应链设计的策略方法
5.优化增值税税负的组织架构设计策略
6.优化增值税税负的业务流程重要策略
7.优化增值税税负的合同保障选择策略
8.优化增值税税负的主体身份谋划策略


第四节:企业组织架构设计与增值税税负优化
1.组织架构设计是企业税负优化的起点
2.企业组织架构设计的理解与延伸
3.增值税时代财务部门与组织架构设计
4.三流合一要求与总分支机构模式调整
5.母子公司模式与集团内部调整
6.挂靠经营模式与控股公司调整选择
7.企业融资模式与增值税税负规划
8.劳务独立或外包筹划思路错弊分析
9.简易征收政策与合作双方的税负博弈
10.混合销售与兼营业务的组织设计
11.直接合作与间接合作的模式选择
12.EPC模式下税负优化的组织架构设计
13.房地产企业拿地模式与企业组织架构


第五节:采购付款模块供应链设计与增值税税负优化
1.采购付款中增值税负优化的影响因素分析
2.采购付款中合作主体的选择与操作
3.采购付款与合同涉税风险的管控运作
4.采购主体的选择与商业模式创新选择
5.三位一体模式下采购价格的选择与优化
6.运输主体选择筹划思路及其调整分析
7.采购主体的选择与增值税税负优化
8.采购批量选择与增值税税负优化
9.采购付款中的三流合一风险与规避
10.借款采购设备与增值税税负优化
11.虚开增值税专用发票的风险及其有效防控


第六节:生产经营模块供应链设计与增值税税负优化
1.清包工劳务供应链设计与增值税税负优化
2.甲供材增值税税负风险与供应链优化设计
3.拆迁工程的增值税税负优化与供应链选择
4.工程机械的供应链选择与增值税税负优化
5.工程分包的供应链设计与增值税税负优化
6.工程水电费的扣除风险与合作转换运作
7.BT、BOT模式的增值税税负优化与供应链设计
8.绿化工程与养护服务的供应链设计与税负优化
9.托管经营与不动产租赁公司的筹划运作
10.非正常损失筹划案例的错弊分析


第七节:销售收款模块供应链设计与增值税税负优化
1.代收费用的增值税税负优化与供应链设计 
2.折扣折让的增值税税负优化与供应链设计
3.视同销售的增值税税负优化与供应链设计 
4.销售合同的增值税风险处置与供应链设计 
5.混合销售与兼营业务的涉税风险管控及筹划
6.股权转让与不动产投资的供应链选择
7.卖房送装修、卖房送车与销售模式创新
8.视同销售业务的处理及公司间的合作选择
9.税收政策的调整与财务会计管理模式的调整
10.过渡期项目征收方式的选择与筹划


第八节:增值税疑难问题的分析与处置
1.营改增后物业管理公司是否可以差额征税?
2.什么是甲供工程劳务?有没有供应比例的限制?
3.营改增后,房地产转租如何计缴增值税?
4.红线外的成本费用中的进项税额能否抵扣?
5.交际应酬费中的进项税额能否抵扣?
6.施工企业的简易工棚中的进项如何抵扣?
7.职工宿舍中的进项税额是否可以抵扣?
8.分包给个人的工程款如何进行增值税处理?
9.企业间的资金拆借利息能否抵扣进项税额?
10.企业发生的劳务支出能否抵扣进项税额?
11.办公用品、礼品能否抵扣进项税额?
12.企业员工的差旅费中的进项税额能否抵扣?
13.取得土地返还款时是否必须做进项税额转出?
14.不得抵扣的进项税额与进项税额转出有何区别?
15.市政配套费是否可以抵扣进项税额?
16.拿地发生的佣金与手续费能否抵扣进项税?
17.公共配套移送是否视同销售?进项能否抵扣?
18.开发产品转为自持物业时是否需要视同销售?
19.房地产企业收取的诚意金、订金、定金如何处理?
20.房地产企业的地下车库、车位如何处理?
21.五一前取得的专用发票能否在五一后抵扣进项?
22.开具增值税专用发票时是否可以改变商品品名?
23.销售商业预付卡如何计算缴纳增值税?
24.企业承租个人的房产能否取得专票抵扣进项税额?
25.食堂购买的蔬菜能否抵扣进项税额?


第九节:现场互动,您问老师答,疑难问题不用怕!


培训师介绍

胡老师

注册税务师、法律硕士、国内著名财税专家。在《财政研究》、《经济研究参考》、《涉外税务》等报刊发表论文百余篇,有十余篇文章被中国人民大学报刊复印资料全文转载;出版有《新纳税申报表填报》、《个人所得税法解读》、《企业所得税汇算清缴手册》等。现为北京财税研究院、瑞昌财学院特聘教授;个人所得税专家库成员,在业界享有“财税百事通”、“税法活字典”称号;长期从事建筑业、房地产行业的税收政策操作、税收筹划、税务稽查风险防控、投融资运作、所得税汇算清缴等课程的讲授,深受广大学员好评。授课特点是:总能将法律逻辑与会计严谨融为一体,实现丰满理论与骨感实操的和谐统一,睿智中饱含幽默,调侃中尽显专业,因而深受广大学员好评。

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