当前位置:培训频道岗位技能培训财务税务 》李老师:金税三期&增值税模式下的建安、房地产企业全面税收风险排查与节税策略专题班通知 (课程编号:1001119101)

金税三期&增值税模式下的建安、房地产企业全面税收风险排查与节税策略专题班通知

    

课程大纲

‖培训对象‖各房地产建安企业老板、总会计师、首席财务官、财务总监、财务经理、
税务总监与经理及主管、税务会计以及税务咨询公司财会办税人员等。
‖资    料‖本次专题配套讲义、政策辑要与案例集资料。
‖培训时间‖2018年3月20日至22日(3月20日全天报到,21-22日两天课程)
‖培训地点‖厦 门◇希阁酒店(厦门市思明区屿后南路228号) 
‖相关费用‖人民币3380元/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)。
             ↘ 如需安排食宿者,可统一安排,费用自理,(具体详见参会确认函)。


‖专题说明‖     
金税三期强大的信息共享、风险预警、过程监控功能,以及金三系统和增值税发票新系统、协查管理系统等多系统联手,开启了征管稽查的新时代;营改增后企业进入全增值税时代,增值税发票的巨大风险、新的核算办法以及全新的征纳方式使财务人员面临巨大的困惑;2018年财税人员纳税面临前所未有的风险和挑战。
本次课程以房地产建安企业所涉及的税种为主线,深入剖析在新金三&增值税新模式下企业各税种面临的涉税风险,并告诉纳税人如何进行全面税收风险排查及节税策略,辅助于典型案例,为企业创造价值,节约税收成本,并告诉财务人员如何规避自身风险,从而从容面对新环境,提升自身价值。


‖专题大纲‖
第一节:以“金三”为主多系统联查体系对房地产、建安企业的影响


第二节:票据税收风险排查与节税策略
1.营改增带来哪些发票的风险?
2.发票风险排查三部曲
3.没有取得发票税法允许扣除的特例?
4.发票购买方四项信息涉税误区及风险管控
5.是否所有的发票都必须有纳税人识别号或统一社会信用代码?
6.备注栏涉税要点把控及汇总
7.金三、增值税体系、电子底账系统和税收编码的恐怖关系
8.如何填写、取得合规税收编码的发票?
9.代开发票涉税风险把控
10.超范围经营可以开具发票吗?
11.总分公司是一家,发票能否通用?
12.过节发卡票据处理风险把控
13.食堂票据涉税风险把控及应对策略
14. 虚开发票及应对策略


第三节:增值税税收风险排查与节税策略
1.预收帐款税收风险排查与节税策略
2.纳税义务时间新政剖析及税收风险排查与节税策略
3.价外费用、视同销售税收风险排查与节税策略:
(卖房送装修、送车等销售策略)
4.进项税额抵扣税收风险排查与节税策略
5.包税协议税收风险排查与节税策略
6.营改增、11号公告前后混合销售涉税政策差异及风险应对
7.11号公告电梯销售、安装新政变化及风险把控
8.共用水电费税收风险排查与节税策略
9.58号公告必须简易计税涉税要点把控及实务操作
10.11号公告对跨县(市、区)提供建筑服务新政涉税风险把控
11.集团内挂靠施工新政及合同、票据、资金管控
12.新政下绿化工程进项税抵扣票据有哪些及风险把控
13.PPP、EPC、BT、BOT财税风险管控及处理技巧
14.关联企业融资税收风险排查及节税策略


第四节:企业所得税税收风险排查与节税策略
1.81号公告亏损向前弥补涉税要点把控及会计处理
2.开发成本归集划分及科目归属核算
3.开发成本列支企业所得税和土地增值税差异点
4.土地使用权评估增值是否可以作为成本扣除?
5.财务费用土地增值税与企业所得税扣除的差异及税收风险点
6.土地部门收取的土地闲置费、土价评估费的能否税前扣除?
7.预交企业所得税应注意的事项及税收风险点
8.税务稽查税额能否弥补以前年度亏损以及涉税处罚?
9.分包、挂靠收入确认涉税风险把控
10.甲供工程(甲供材、甲控材、包工包料)涉税要点把控
11.料、工、机涉税风险排查及节税策略
12.预提费用确认的原则及涉税调整;
13.跨期发票如何在企业所得税前扣除?
14.企业融资成本如何在税前扣除及技巧
15.临时用工支出税前扣除涉税风险及应对
16.福利费的范围、列支依据及税收风险点
17.职工教育经费的税收风险点及风险应对
18.业务招待费纳税评估及风险应对
19.企业缴纳的雇主责任险和公众责任险是否可以税前扣除?
20.差旅费、会议费税收风险排查及节税策略
21.政府返还税税收风险排查与节税策略
22.政府补助税收风险排查与节税策略
23.资本运作(投资策略)税收风险排查与节税策略
24.内控流程及计划管理


第五节:土地增值税税收风险排查与节税策略
1.营改增对土地增值税收入的影响及争议分析
2.营改增后土地增值税、增值税销售额、会计收入差异剖析及风险把控
3.土地增值税预征的计税依据确认争议及涉税风险把控
4.母公司拿地子公司运营涉税风险剖析及税务筹划
5.回迁安置房税收风险排查与节税策略
6.红线外支出税收风险排查与节税策略
7.精装修房(拎包入住)税收风险排查与节税策略
8.整体收购中的土地增值税问题


第六节:契税税收风险排查与节税策略
1.契税计税依据税收风险排查与节税策略
2.营改增对契税的影响
3.拆迁补偿费、回迁安置房建造支出、市政建设配套费是否缴纳契税?
4.土地前期开发成本是否从契税成交价格中扣除?
5.未建成房地产转让是否缴纳契税
6.代建保障性住房所承受的土地是否缴纳契税?


第七节: 房产税税收风险排查与节税策略
1.正确理解房产税的“房产”
2.缴纳房产税是否以产权证为前提?
3.配套设施风险排查与节税策略
4.房产税纳税时点
5.转租是否缴纳房产税?
6.划拨方式取得土地使用权建房,房产税计税基础是否含有地价?
7.土地租金是否并入房产原值? 在租用的土地上建房如何缴纳房产税?
8.无租使用其他单位房产如何缴纳房产税?
9.6种不同形式的“车库、车位”房产税咋缴?
10.施工现场的临时房屋是否缴纳房产税?


第八节:土地使用税税收风险排查与节税策略
1.土地使用税的纳税起点?
2.土地使用税免税税收风险排查与节税策略
3.临时占用耕地恢复原状后是否退还已缴纳的耕地占用税?
4.无租使用关联企业房屋和土地如何缴税


第九节:个人所得税税收风险排查与节税策略
1.个税成为稽查重点!再不注意会引来大麻烦!
2.纳税人要视同股利分配缴纳个税的五种情形
3.促销展业赠送礼品税收风险排查与节税策略
4.福利费中的个税项目税收风险排查与节税策略
5.单位为高管购车等税收风险排查与节税策略
6.雇主为雇员承担个人所得税能否在税前列支?
7.税务机关如何核定个税申报的计税依据明显偏低?
8.“补发工资”的个税合规处理及各地政策参考
9.员工个人借款逾期未还并非都涉税
10.对先进集体奖励是否涉及个人所得税?


第十节:印花税税收风险排查与节税策略
1.印花税应税合同、税率税收风险排查与节税策略
2.营改增后印花税计税依据变化要点及风险把控
3.八句话掌握印花税
4.变更合同主体及金额是否需要贴花
5.印花税缴纳常见误区
6.无需贴花合同汇总
十一节:专家现场与您互动,解答疑难涉税问题,一起分享解决方法的喜悦。


培训师介绍

李老师

中国注册税务师、资产评估师、全国管理咨询师;北京财税研究院研究员;中央财经大学、北京国家会计学院、河北财经学院等院校特聘讲师;北京金旭红教育咨询公司首席税务咨询师、著名实战派地产税务专家。现担任多家大中型地产建筑企业和税务、审计、评估、培训中介的税务顾问。从事税务工作20余年,熟悉税收征管工作的实际情况,深谙企业的涉税需求,具有丰富税务实战经验。先后在上百个城市举办过地产建筑类财税专题讲座与培训,深受业内人士好评。在培训中擅长将税收政策的解读和具体税务实践结合,讲授由浅入深、内容准确、分析透彻、操作实用;授课风格生动诙谐、风趣幽默,业内称为“实战大师、金牌讲师”。

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