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企业风险管理与内部控制

 

《企业风险管理与内部控制》课程大纲

企业面临问题
2002年7月30日《萨班斯-奥克斯利法案》(“萨奥法案”)的颁布,标志着世界上最发达资本市场的监管者已经将内部控制体系的建立、维护、评价和报告看作是经营者的重要责任。
2008年5月22日,中国财政部等五部委联合发布了《企业内部控制基本规范》,自2009年7月1日起在上市公司范围内施行,鼓励非上市的中型企业执行,这标志着中国版的“萨奥法案”已正式启动。
随着社会法制化的推进及企业竞争的加剧,企业只有建立、健全并执行行之有效的内部控制体系,才能够获得持续稳定的发展,做到基业长青。


学员适合对象
适合于财务人员 、公司中高层管理者


传授观念知识
如何建立一个有效的企业内部控制?
怎样整合、提炼大量的财务数据,发现企业经营的优劣所在?
怎样通过财务分析发现风险并防范风险?
怎样通过财务分析为决策者提供更有效的参考依据、财务支持?


掌握工作方法
合理、高效的财务分析思路和方法,是企业提高管理和决策水平、防范运作风险的重要途径,并将使你的工作事半功倍。


课程内容大纲
一、企业风险管理概述
企业风险管理的程序
萨班斯-奥克斯利法案概述
国资委全面风险管理指引框架
二、如何建立有效的内部控制
内部控制的定义及目标 
内部控制与COSO架构
企业内部控制基本规范
企业内控基本规范配套指引
如何通过流程来控制风险
中石化内控体系案例详解
集团公司的风险管控
三、企业财务风险预警
企业财务预警管理概要
企业财务环境预警
企业采购、生产、营销活动财务预警
工程项目与固定资产财务预警
企业筹资活动财务预警
企业对外投资活动财务预警
企业财务报表分析预警
企业财务组织预警
四、企业资金活动的风险管控
筹资活动的内部控制 
投资活动的内部控制 
资金营运活动的内部控制 
五、企业采购活动的风险管控
采购各环节的风险管控
六、企业销售活动的风险管控
销售各环节的风险管控
七、企业资产管理的风险管控
存货管理的内部控制 
固定资产管理的内部控制 
无形资产管理中的内部控制
八、企业预算风险管控
预算对于风险管控的意义
预算流程主要业务风险及控制
九、企业内部信息传递
内部信息传递的总体要求
内部报告的形成
内部报告的使用
十、内部审计与内部控制评价
企业内部审计概要
如何进行内部审计
企业内部控制的评价操作流程


培训师介绍

贾虎

主要背景资历:华南理工大学管理学(投融资)博士,中国执业注册会计师、国际会计师(AIA)公会会员。曾任会计师事务所合伙人及供职于知名上市公司。具有超过十五年的财务和税务工作和咨询经历,在为众多客户提供专业服务的过程中,取得了良好的效果。在公司改制上市、收购兼并、成本控制、税务筹划等领域有深刻的理解、研究及实践。贾老师现任职于华南理工大学风险投资研究中心,同时担任国际会计师(AIA)公会、清华大学深圳研究院、浙江大学、中山大学、暨南大学、对外经济贸易大学等高校特聘讲师。
授课风格:深刻理解企业客户的需求,充分与学员互动,善于案例教学,思路清晰明了、方向感强,深入浅出,形象生动的风格辅之其扎实的理论基础和丰富的实践经验,深受学员好评。
曾服务过客户:浙江大学企业总裁研修班、暨南大学大学总裁班、中山大学财务总监班、华中科技大学总裁班、广东省国资委、中国移动、中国电信、中国银行、中国联通、中通服、南方电网、工商银行、建设银行、招商银行、美国友邦保险、报喜鸟、正中地产、民生银行、南方报业集团、新中源集团、东菱电器、虎彩集团、美的电器、世纪证券、中国燃气、深赤湾、广州港、民族证券、东莞统一、许继电器、格兰仕、华润电力、海信科龙、比亚迪、佛山公资委、佛山水务、嘉兴国资委、佛山地税局、中山国税局、云南烟草、南宁糖业、广电运通、广铁集团、广州信源集团、广州海大集团、中烟集团、深业集团、白云机场、深圳地铁、广州日立、一致药业、三一重工、粤电集团、南瑞集团、长大公路、工信部五所、十四所、松下电器、欧普照明、欧派橱柜、杭萧钢构等数百家企业。

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