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企业内部控制与风险防范

 

《企业内部控制与风险防范》课程大纲

一、你对“内部控制”的理解
 ●登上“金字塔”
 ●“财务总监”的来历
 ●财务组织结构中的内部控制设置
 ●风险来自何方
 ●企业何时需要规范
二、人是要犯错误的
 ●制度性过错的特征
 ●制度性过错的危害
 ●“无形”变“有形”

三、控制体验游戏
 ●内控就是修路
 ●控制的基本理念
 ●内部控制制度所追求的效果
 ●内控控制的矛盾体
 ●内部控制功能结构
 ●内部控制关联功能
 ●内控设计六最原则
四、八大权限分离
 ●牵制基本原则
 ●流程绘制基本标识
 ●关联接口岗位设置
 ●控制关键点设置
 ●关键点预警设置
 ●案例一及防范措施设计
 ●案例二及防范措施设计
 ●案例三及解决方案
 ●案例四及解决方案
 ●案例五及解决方案
 ●案例六及解决方案
 ●案例七及解决方案
 ●案例八及解决方案
五、客户确认流程及表单设计
 ●信用控制流程及表单设计
 ●发票管理流程及有关表单设计
六、流程优化与再造
 ●会计控制设计及优化
 ●证据控制设计及优化
 ●入帐控制设计及优化
 ●现金控制设计及优化
 ●银行帐户控制设计及优化
 ●采购控制设计及优化
 ●物料控制设计及优化
 ●销售控制设计及优化
 ●用工控制设计及优化
 ●再控制设计及优化
七、SOP实施
 ●内部审计误区
 ●内部审计应该做什么
 ●内部控制制度的“两驾马车”
 ●内部控制制度实施中文化冲突

培训师介绍

陈光

陈光
职业经历:
毕业于中央财经大学税务学院,经济学硕士,注册税务师。
黑龙江省国税局培训中心纳税检查讲师,
后在多个国有企业、IT企业从事财务审计工作并担任过高职。
具有8年的大企业管理经验和5年咨询顾问经历,积累了主持运作大、中型企业集团以及创业型、成长期型企业的丰富实战管理经验,具备很强的战略管理能力、市场运作能力、财务管理能力和团队建设能力。在企业运营、领导决策、营销策划、公司理财方面能力突出。特别在企业战略管理、企业内部控制、企业财务战略、财务管理与项目管理、企业投融资、纳税筹划等方面有丰富的授课经验,

职业信念:
培训效果高于一切。

主讲课程:
企业财务管理
非财务经理的财务管理
企业内部控制
风险管理
全面预算管理
纳税筹划

授课风格:
陈老师培训风格以理论深厚,贴近实战见长。内容充实新颖、培训气氛活跃、言简意赅、案例经典、分析深刻,深受学员好评,在业内享有良好声誉

服务客户:
中国海洋石油、北京中石化干部管理学院、山东潍柴动力、神州数码、中关村科技、IBM、北大、中央财大
浙江大学、上海财经、武汉日化、嘉时创业、正信集团
北京首创集团、洛阳电力、新华股份、中科地产
联合工程太平洋保险、罗顿集团、中国进出口总公司、北大控股
青岛啤酒、华润啤酒、利得投资、马应龙药业、太原重型机械厂
渤海石油长城计算机、太极计算机、广州联通
方正宽带、蓝波宽带、晓通网络、久其软件、空中网、富欣通信
马应龙药业集团、国药集团、上海医药集团
蒙牛集团、牵手果汁、太子奶乳业、绿顿乳业、新五丰股份等。
山西上市公司
服务过的客户有:中国海洋石油、北京中石化干部管理学院、山东潍柴动力、神州数码、中关村科技、IBM、北大、中央财大
浙江大学、上海财经、武汉日化、嘉时创业、正信集团
北京首创集团、洛阳电力、新华股份、中科地产
联合工程太平洋保险、罗顿集团、中国进出口总公司、北大控股
青岛啤酒、华润啤酒、利得投资、马应龙药业、太原重型机械厂
渤海石油长城计算机、太极计算机、广州联通
方正宽带、蓝波宽带、晓通网络、久其软件、空中网、富欣通信
马应龙药业集团、国药集团、上海医药集团
蒙牛集团、牵手果汁、太子奶乳业、绿顿乳业、新五丰股份等。
山西上市公司
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《企业内部控制与风险防范》关键词
财税管理、
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