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税务风险控制与税务稽查应对

 

《税务风险控制与税务稽查应对》课程大纲

一、学员收益
一至两天深入探讨,学员可以:
Ø 全面了解和掌握战略经营层面税务风险点并加以控制
Ø 全面掌握税务稽查应对方法和技术,改变面对税务稽查被动挨查束手无策的局面
Ø 掌握税务听证、复议、诉讼知识,提升经营决策者处理税务突发事件的能力
Ø 通过案例分析,提升经营决策者对“税”的操控能力
二、适用范围
Ø 企业家、创业者、董事长、CEO、总裁等企业经营者
Ø 副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才
 
三、授课特色
Ø 价值:课程全程干货,有效解决企业家最关心的生存、安全、发展问题,提增企业发展效益
Ø 实战:讨论案例、学习的知识全部来源于老师在税务机关和企业双重工作经历的实践积累
Ø 实用:排查企业经营决策中税务风险隐患,永保企业发展安全,
Ø 通俗:案例丰富,以故事讲道理,初中生能听懂,硕士生有收获
四、课程大纲
一、企业经营发展中六大涉税风险  
(一)企业设立环节的税务风险
(二)企业供应环节的税务风险
(三)企业生产环节的税务风险
(四)企业销售环节的税务风险
(五)企业利润分配环节的税务风险
(六)企业发票管理中的税务风险
 
二、企业税务风险成因分析
(一)富有中国特色的税法环境
 1.富有中国特色的税法
(1)中国税法体系
(2)中国税法的特点
(3)中国税法的弊端
(4.)中国税法的改革方向
(二)富有中国特色的税务环境
1.人治下的法制
2.喜欢一事一议
3.人情税和过头税始终没有消除
4.税收任务影响政策执行
(三)企业内部税务风险因素
1.高管层面
2.企业经营管理层面
3.企业财务层面
 
三、税务风险的表现
(一)税负率偏低
(二)长亏不倒
(三)账实不符
 (四)长期0申报
(五)会计报表中蕴藏的税收风险
 
四、企业如何控制税务风险
(一)建立税收管理体系
(二)合法税收筹划
(三)税务自查
(四)内部税收培训
(五)运用关联交易要合法
(六)做好同期资料
(七)行业税收政策分析
(八)全员参与税收风险管理
(九)加强与税务机关沟通
 
五、企业管理者如何应对税务稽查?
(一)税务稽查应对的四个维度 :
1.心理上的应对
2.策略上的应对
3.战术上的应对
4.落实上的应对
(二)心理上的应对
1.心理应对的环节和时点
2.n种心理应对方法手把手
(三)策略上的应对
1.策略应对的环节和时点
2. n种策略应对方法手把手
(四)战术上的应对
1.战术应对的环节和时点
2. n种战术应对方法手把手
3.税务稽查重要关注点
(1)税务稽查重点关注的行业
(2)税务稽查重点关注的企业
4.如何巧妙利用稽查原则进行应对
5.怎样才能让税务稽查员回避检查
6.稽查过程中怎样才能知己知彼?
(1)税务稽查立案早知道
(2)税务机关遵循什么样的流程开展稽查
(3)如何应对突击检查
(4)如何应对税务强制执行
7.稽查过程中重点环节应对策略
(1)选案环节如何才能不被选中
(2)如何利用自查应对重点检查
(3)稽查过程中如何做到避重就轻
(4)处罚告知环节减轻处罚的应对策略
(5)已经上交上级税务机关处理的案件还有办法么?
8.税务稽查起死回生之术
 (1)税务听证程序和方法
(2)如何利用听证减轻处罚
(3)税务行政复议程序和方法
(4)如何利用税务行政复议维护企业权益
(5)税务行政诉讼的程序和方法
(6)如何利用税务行政诉讼维护企业权益
(四 )落实上的应对
 n种落实上应对方法手把手
9.税务稽查接待24法则
(1)预约时如何接待
(2)进场后如何接待
(3)汇报时如何接待
(4)检查中如何接待
(5)查后定性时如何接待
(6)检查结束时如何接待
 
 
主题演讲、案例分析、互动讨论、情景模拟
五、课程时间
一到两天(穿插讨论、集中研讨)
 


培训师介绍

汪满润

汪满润

南京大学EMBA,财政金融研究生毕业,会计师、注册税务师;曾任职安徽省马鞍山市地税机关,担任市局税政科长、政策法规科长、所得税科长、国际税收科长、市稽查局副局长、管理局副局长、市局重大税务案件审理委员会办公室主任、税务事务所副所长,市税务学会理事、市经济学会理事、市法学会理事、省国际税收研究会会员,有近30年税务管理工作经验。是税务系统兼职教师,马鞍山市政府法制讲授团成员。 2013年入职瑞华会计师事务所任部门负责人和高级税务经理,兼任北京瑞智税务师事务所业务总监,2014任东方龙济投资公司地产集团财务总监;2015年任依文集团税务总监兼财务付总监。

具有税务管理和企业财税管理双重实操经验。特别对企业整体降低税负体系搭建、企业投资和并购重组税收筹划、企业上市税务风险防控、税务稽查应对、国家税收优惠政策运用、政府扶持资金申报等有着独到有效的方法。

发表文章:

曾在《中国税务报》、《安徽地税》、《税收理论与实践》发表文章数篇。

1.《强化对引进设备技术的税务管理》

2.《关于总分机构税收征管问题的调查与思考》

3.《关于公路收费站车辆通行费涉税问题的调查与思考》

4.《农村地方税收征管存在的问题及对策》

5.《关于避税与反避税问题的思考》

6.《企业境外投资和经营的税收服务与管理》



服务过的客户有:

原在税务机关,曾为数千个不同类型的企业及数百名税务干部做过税法培训;2013年后为航运系统、北京市律师协会、IT高管会、汉唐科技公司等单位做过培训。也曾带队为东方龙济投资公司、方心地产等大型企业集团进行税收诊断,开展税收筹划,为企业带来数千万元的节税效益。



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