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税企之间常见的涉税争议热点问题(案例)处理与法律风险的规避

 

课程大纲

序言:“马后炮”——
税务局与企业或个人的纳税争议,有时哪怕是小小的政策理解上的偏差,往往可能就是涉税法律风险的“星星之火”——防患于未然,就在于“未雨绸缪”;涉税风险的规避,就在于化解日常财税工作中所遇见的和可能潜在的纳税争议。
现实中,关于化解纳税争议的方法——或是理解,或是钻研,或是请教,或是辩论,或是协商,或是宽容,或是听证,或是复议等等。为了最大限度地化解或降低涉税的法律风险,我们将会或多或少地运用税务策划的技巧来应对税务的稽查,除非迫于无奈,一般不会轻易走上法庭。
——税务律师的告白

一、税法运用常见纳税争议问题(案例)与法律风险规避
(一)企业所得税常见纳税争议问题(案例)与法律风险规避
1、新准则“谨慎原则”运用的纳税争议问题(案例)
2、“应计未计费用、应提未提折旧”等纳税争议问题(案例)
3、“应付帐款”长期挂帐的纳税争议问题(案例)
4、关联交易所得税反避税调整问题(案例)
5、BVI国际避税与反避税调整问题(案例)
6、财政补贴收入的纳税争议问题(案例)
7、减免税(含即征即退)纳税争议问题(案例)
8、固定资产新标准的纳税争议问题(案例)
9、研发费用加计扣除的纳税争议问题(案例)
10、房地产预缴所得税的纳税争议问题(案例)
11、房地产合作建房的纳税争议问题(案例)
12、房地产“会所”视同销售的纳税争议问题(案例)
13、国产设备投资抵免税的纳税争议问题(案例)
14、清算所得弥补亏损的纳税争议问题(案例)
15、弥补以前年度亏损的纳税争议问题(案例)
16、集团公司收缴“管理费”的纳税争议问题(案例)
17、“相关性原则”理解的纳税争议问题(案例)
18、“合理性原则”理解的纳税争议问题(案例)
19、企业核定征收的年终汇缴的纳税争议问题(案例)
20、广告费税前列支条件的纳税争议问题(案例)
21、职工福利费的纳税争议问题(案例)
22、工会经费的纳税争议问题(案例)
23、职工教育经费的纳税争议问题(案例)
24、各种滞罚(赔偿金)支出的纳税争议问题(案例)
25、财产损失税前扣除的纳税争议问题(案例)
26、违法经营中被没收的税款退还的纳税争议问题(案例)
27、会议中的伙食费与招待费纳税争议问题(案例)
28、企业所得税预缴与汇缴处罚的涉税争议问题(案例)
(二)个人所得税常见争议问题(案例)与法律风险规避
29、个税起征点变化后的纳税争议问题(案例)
30、补贴津贴和福利免税的争议问题(案例)
31、劳务报酬与工资薪金征税的争议问题(案例)
32、员工重奖和实物分红的纳税争议问题(案例)
33、个人福利化与公共福利化的纳税争议问题(案例)
34、关于劳务扣除中介费的纳税争议问题(案例)
35、个人捐赠与企业捐赠的纳税争议问题(案例)
36、个人利息所得纳税争议问题(案例)
37、年所得12万自行申报收入计算口径的争议问题(案例)
38、员工节约奖、包干奖的纳税争议争议问题(案例)
(三)增值税常见争议问题(案例)与法律风险规避
39、纳税人身份认定纳税争议问题(案例)
40、分部异地经营总部网络结算的纳税争议问题(案例)
41、增值税混合销售与兼营的纳税争议问题(案例)
42、销售收入中价外费用的纳税争议问题(案例)
43、逾期未收回包装物押金纳税争议问题(案例)
44、销售旧货与销售废旧物品纳税争议的问题(案例)
45、一般纳税人发生偷税行为行政处罚的争议(案例)
46、接受虚开专用发票处罚的争议问题(案例)
47、企业平销返利与促销费的纳税争议(案例)
48、关于软件销售的混合销售纳税争议问题(案例)
49、企业倒闭存货转移的纳税争议问题(案例)
50、企业有奖销售方式的纳税争议问题(案例)
51、企业折扣销售的纳税争议问题(案例)
(四)营业税常见争议问题(案例)与法律风险规避
52、物业管理公司代收费用的纳税争议问题(案例)
53、资产转让与股权转让的纳税争议问题(案例)
54、装饰工程清包工适用范围的纳税争议问题(案例)
55、营业税兼营核算的纳税争议问题(案例)
56、企业内部承包经营的纳税争议问题(案例)
57、无形资产、不动产差额征税的纳税争议问题(案例)
58、“集资代建房”营业税的纳税争议问题(案例)
59、“合作建房”营业税纳税争议问题(案例)
60、建筑安装业跨省工程纳税争议的问题(案例)
61、“购房回租”营业税的纳税争议问题(案例)
62、境外劳务营业税纳税争议问题(案例)
(五)其他税种常见纳税争议问题(案例)与法律风险规避
63、土地增值税清算中利息列支纳税争议问题(案例)
64、土地增值税核算项目纳税争议问题(案例)
65、租用村民小组集体土地的土地使用税争议问题(案例)
66、土地增值税扣除项目分摊依据纳税争议的问题(案例)
67、房产税纳税人的纳税争议问题(案例)
68、房屋附属设备和配套设施房产税纳税争议的问题(案例)
69、地下人防设施房产税纳税争议问题(案例)
70、印花税计税依据纳税争议的问题(案例)
二、税务稽查执法程序常见违法问题(案例)与法律风险规避
71、税务稽查程序步骤违法问题(案例)
72、调取账簿资料运用不当违法的问题(案例)
73、税务稽查超范围检查的程序违法问题(案例)
74、税务稽查告知有误的程序违法问题(案例)
75、企业承包纳税主体争议的问题(案例)
76、税务稽查的检查权利违法问题(案例)
77、企业纳税自查补税的处罚争议问题(案例)
78、复议和诉讼的税务风险问题分析
79、偷税与偷税罪争议问题(案例)
80、虚构材料入库与偷税争议问题(案例)

培训师介绍

陈建昌

陈建昌
中国税务律师、财税(法律)高级讲师—既是实战家,也是演讲家;
资深税务筹划专家、财税(法律)综合顾问—税务稽查出身,筹划更具权威;
财税大专、法律本科毕业--财税、法律科班出身,财税、法律具深厚知识功底;
注册税务师、会计师、律师--精税法,懂财会,通法律,“三师”聚一身。
曾经担任:
某地税务局税政科科员、副科长、稽查队队长
某地国税稽查局局长
安东律师事务所兼职律师
深圳市税桥税务师事务所总审
深圳市德安税务师事务所合伙人
深圳市任达税务师事务所合伙人(现任)
广东明轩律师事务所执业律师(兼职)
全国部分大中城市多家财税(法律)综合顾问
全国部分大中城市十余家资深财税培训机构客聘讲师
中国财税法律咨询网、广东财税咨询网、广东税务律师网执行总编
北京税收与市场调查研究中心-“企业与市场纳税问题答疑”、“纳税俱乐部”杂志特约撰稿人
陈老师以自己曾查处的稽查案例演示税法----真实、生动,影响深刻;,以二十多年的稽查经验解说筹划----寓情、寓理,领悟非凡、;务实、系统、精彩的税法解读,真诚、洋溢、恢谐的财税演讲,以及善于互动式课堂交流的授课风格,曾受到全国各地培训学员的一致好评,被喻为“财税培训的演讲家”、“财税与法律完美结合的化身”。
服务过的客户有:客聘培训机构:世界税收联合会北京分部、国际财务管理协会亚洲总部(香港)、中国策划学院、中国策划师网、中国国际税务咨询网、深圳市外商投资企业协会、众人行管理咨询机构、深圳市聚星企业管理咨询有限公司、北京金税国际税务咨询有限公司、北京世纪之光培训中心、北京中经众联信息中心、聚成企业管理顾问有限公司、浙江视野大讲堂(绍兴)、智慧树管理网常年客聘高级讲师。
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学员反馈意见: 优 势:学识渊博且富有实战经验,能现场及时解难释疑;课程应用性强,系统、有条理、生动有趣、指导性强;真诚、洋溢、恢谐,具有演讲家的风度;条理清楚、思路清晰、具有独到的见解;财税与法律较完美的结合。不 足:有时语速较快—-陈老师对此已有所认识并会尽力去克服。
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技能专长:财税法律演讲、财税法律顾问、税务筹划、税务审查、解决纳税争议、行政诉讼、合同纠纷诉讼、婚姻家庭诉讼等。
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主要研究领域:税收政策的研究与执行、税务稽查风险应对、税务审计、财税代理、财税顾问、纳税筹划、税务行政复议或诉讼、刑民事诉讼(合同纠纷、经济犯罪、婚姻家庭)。
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筹划、顾问或指导单位:陈老师在较短的时间内就曾为以下单位----或为顾问、或为筹划、或为解决纳税争议、或为指导(协调),并取得一定的成功业绩(包括但不限于以下单位):芒果网、深圳市深中凯房地产有限公司、深圳市赛格股份有限公司、深圳市财税达财务顾问有限公司、深圳市三盛财务顾问有限公司、深圳市金叠投资理财咨询有限公司、深圳市瑞星会计师事务所、深圳市任达税务师事务所、深圳市中讯恒达科技有限公司、深圳市智普科技有限公司、深圳市永忠和实业有限公司、深圳市九鼎空气净化设备有限公司、深圳市嘉航国际货运代理有限公司、深圳市深宝电子厂、深圳市兴富鑫五金有限公司、深圳市宇星科技发展有限公司、深圳市大川子洋科技发展有限公司、中山市公路设备自动化有限公司、重庆万芳化妆品有限公司、沈阳市金三角饭店、新疆友好(集团)股份有限公司、北京市王府井大商场、浙江福泰隆连锁超市有限公司、万佳福超市有限公司、安徽双轮集团、南宁好邦通用医疗设备有限公司、杭州士兰光电技术有限公司、山西万佳福仓储超市有限公司、中信海洋直升机股份有限公司……
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财税管理、
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