当前位置:培训频道岗位技能培训财务税务 》陈建昌:最新税制税务筹划技巧及筹划案例分析 (课程编号:100111091)

最新税制税务筹划技巧及筹划案例分析

 

课程大纲

国家税法的威严不仅仅在于税务执法者严格的执法,依法维护共和国纳税人的合法权益,也是体现税法威严的一种方法和途径。合法的纳税筹划不仅仅是一个节税的问题,更是现代市场经济条件下如何充分维护我们纳税人合法权益而积极防范税务稽查风险的前沿课题。
本课程将以最新的主要税种的相关法规为依据,以目前企业纳税筹划研究中出现频率较高的筹划方法和常用的成功筹划案例为素材,用简捷、准确的语言系统地介绍最时尚的企业纳税筹划理念、筹划的原则、筹划的必要性、筹划的方法、主要税种的筹划技巧等,每项介绍中都在不同程度上穿插了纳税筹划思路和筹划实案的印证,并在课程的最后配备了众多的纳税筹划案例系列,且每个系列都有1-5个典型筹划案例的解读和分析。课程相关内容思路清晰、结构紧凑;课程内容中所阐述的一些筹划思路或方法具有独到的见解,引用的相关税法准确、适当,引用的或自行筹划的成功案例极具实用价值,不失为纳税筹划教学的范本之一。


课程理念: 自古以来,“依法纳税”是我国人民具备的传统美德之一,而偷逃税收则是为人所不耻的。西方有“税收和死亡是不可避免”之言谈;我国古代则有“皇粮国税”之传说。但究竟该如何界定“依法纳税”----计划经济时代,政府倡导“纳税光荣”,纳税越多越好、越光荣;现代市场经济时代,企业是自主经营的独立法人,合法节税以追求自身经济效益最大化是“天经地义”的事,政府也不再将以“道德”的名义来要求企业,纳税筹划的春天早已来临,“合理筹划,依法纳税”将成为目前最时尚、最推崇的纳税理念。

课程特色: “以案说法,生动有趣、趣中获益,受益非凡”是本课程的鲜明特色。
授课风格: 陈老师将以引用的或自行筹划的成功案例演示纳税筹划的技巧----真实、生动,影响深刻,更具指导性;,以二十多年的稽查经验解说筹划方法----寓情、寓理,领悟非凡,更具权威性、;务实、系统、精彩的税法解读,真诚、洋溢、恢谐的财税演讲,以及善于互动式课堂交流的授课风格,曾受到全国各地培训学员的一致好评,被喻为“财税培训的演讲家”、“财税与法律完美结合的化身”。


一、纳税筹划理念说
(一)纳税筹划的必要性
(二)纳税筹划的概念
1、 纳税筹划
2、 偷税的定义
3、 偷税的行政处理和刑事处分
4、 节税、避税、逃税的异同点
5、 偷税与筹划的区别
二、纳税筹划的基本原则
(一)合法性原则
(二)综合效益原则
(三)计划性原则
(四)风险防范原则
三、纳税筹划的基本策略
(一) 转让定价法
(二) 因素分解法
(三) 销售递延法
(四) 临界点法
(五) 平衡法
(六) 九大技术
四、主要税种的筹划技巧
(一)增值税筹划技巧;
(二)消费税筹划技巧;
(三)营业税筹划技巧;
(四)企业所得税筹划技巧;
(五)个人所得税筹划技巧;
(六)外资企业税收筹划技巧;
五、 税务律师的税务筹划
(一)税务律师简介:
1、专业机构的形成
2、海外专业机构;
3、国内专业机构 ;
4、中国税务律师的产生。
(二)税务律师如何提供筹划服务
六、税务筹划案例评析集
(一)企业资产转让(处分)筹划案例系列:
案例一、合并子公司
案例二、先投资再转让
案例三、先建后售子公司
案例四、国家控股策略
(二)个人所得税筹划案例系列:
案例一、工资与劳务报酬的转换
案例二、捐赠扣除的技巧
案例三、居住天数节税
案例四、奖金、股利筹划
案例五、特殊收入节税
税务筹划案例评析集(续)
(三)利用混合销售避税筹划案例系列
例1-技术转让与设备转让;
例2-产品销售与施工安装;
例3-产品销售与交通运输。
(四)拆分销售筹划技术案例系列
例1-整机与配件拆分;
例2-组装产品拆分。
筹划案例评析集(续)
(五)转让定价筹划案例系列
例2 -设立销售公司;
例2 -兼营行为的定价策略
1. 增值税兼营行为的定价策略
2. 消费税兼营行为的定价策略
3. 营业税兼营行为的定价策略
4. 房地产出租兼营行为的定价策略
(六)综合筹划案例系列
1、股利分配;2、二税合并;
3、以物易物,扩大销售。
[自测思考筹划]1-18题

培训目标

现实中,确有为数众多的企业对纳税筹划感到十分地困惑:或者“遮遮掩掩”怕泄“春光”;或者明明是“按章纳税,规范操作”却总是“受罚”;或者曾偿试“大胆地避税”却总有挥之不去的偷逃税“嫌疑”……
通过本课程的学习,学员们将会了解纳税筹划最时尚的筹划理念和筹划原则,充分认识现代市场经济条件下纳税筹划的必要性,学会如何把握好筹划的环节和机遇,如何把握好纳税筹划技巧和方法的具体运用,尤其是如何准确把握好企业合法筹划、合理避税和偷逃税款的临界点,最终将会深刻领悟“筹划是防范稽查风险之根本策略”和“合法筹划,依法纳税”之真正蕴底----其实,纳税筹划并不神密,只要掌握其基本的技巧和操作方法,再将一些典型的筹划案例加以剖析,真正做到:“触类旁通、举一反三”,您也可以成为纳税筹划高手,节税上亿将不是梦中浮云般的幻想。
为了检测学员的收益成度,本课程还配备了1-17个筹划检测题,供学员课后思考,以强化教学效果。

培训对象

企业总经理、副总经理、财务总监(经理、科长、部长、主管)、主办会计、会计助理

培训师介绍

陈建昌

陈建昌
中国税务律师、财税(法律)高级讲师—既是实战家,也是演讲家;
资深税务筹划专家、财税(法律)综合顾问—税务稽查出身,筹划更具权威;
财税大专、法律本科毕业--财税、法律科班出身,财税、法律具深厚知识功底;
注册税务师、会计师、律师--精税法,懂财会,通法律,“三师”聚一身。
曾经担任:
某地税务局税政科科员、副科长、稽查队队长
某地国税稽查局局长
安东律师事务所兼职律师
深圳市税桥税务师事务所总审
深圳市德安税务师事务所合伙人
深圳市任达税务师事务所合伙人(现任)
广东明轩律师事务所执业律师(兼职)
全国部分大中城市多家财税(法律)综合顾问
全国部分大中城市十余家资深财税培训机构客聘讲师
中国财税法律咨询网、广东财税咨询网、广东税务律师网执行总编
北京税收与市场调查研究中心-“企业与市场纳税问题答疑”、“纳税俱乐部”杂志特约撰稿人
陈老师以自己曾查处的稽查案例演示税法----真实、生动,影响深刻;,以二十多年的稽查经验解说筹划----寓情、寓理,领悟非凡、;务实、系统、精彩的税法解读,真诚、洋溢、恢谐的财税演讲,以及善于互动式课堂交流的授课风格,曾受到全国各地培训学员的一致好评,被喻为“财税培训的演讲家”、“财税与法律完美结合的化身”。
服务过的客户有:客聘培训机构:世界税收联合会北京分部、国际财务管理协会亚洲总部(香港)、中国策划学院、中国策划师网、中国国际税务咨询网、深圳市外商投资企业协会、众人行管理咨询机构、深圳市聚星企业管理咨询有限公司、北京金税国际税务咨询有限公司、北京世纪之光培训中心、北京中经众联信息中心、聚成企业管理顾问有限公司、浙江视野大讲堂(绍兴)、智慧树管理网常年客聘高级讲师。
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学员反馈意见: 优 势:学识渊博且富有实战经验,能现场及时解难释疑;课程应用性强,系统、有条理、生动有趣、指导性强;真诚、洋溢、恢谐,具有演讲家的风度;条理清楚、思路清晰、具有独到的见解;财税与法律较完美的结合。不 足:有时语速较快—-陈老师对此已有所认识并会尽力去克服。
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技能专长:财税法律演讲、财税法律顾问、税务筹划、税务审查、解决纳税争议、行政诉讼、合同纠纷诉讼、婚姻家庭诉讼等。
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主要研究领域:税收政策的研究与执行、税务稽查风险应对、税务审计、财税代理、财税顾问、纳税筹划、税务行政复议或诉讼、刑民事诉讼(合同纠纷、经济犯罪、婚姻家庭)。
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筹划、顾问或指导单位:陈老师在较短的时间内就曾为以下单位----或为顾问、或为筹划、或为解决纳税争议、或为指导(协调),并取得一定的成功业绩(包括但不限于以下单位):芒果网、深圳市深中凯房地产有限公司、深圳市赛格股份有限公司、深圳市财税达财务顾问有限公司、深圳市三盛财务顾问有限公司、深圳市金叠投资理财咨询有限公司、深圳市瑞星会计师事务所、深圳市任达税务师事务所、深圳市中讯恒达科技有限公司、深圳市智普科技有限公司、深圳市永忠和实业有限公司、深圳市九鼎空气净化设备有限公司、深圳市嘉航国际货运代理有限公司、深圳市深宝电子厂、深圳市兴富鑫五金有限公司、深圳市宇星科技发展有限公司、深圳市大川子洋科技发展有限公司、中山市公路设备自动化有限公司、重庆万芳化妆品有限公司、沈阳市金三角饭店、新疆友好(集团)股份有限公司、北京市王府井大商场、浙江福泰隆连锁超市有限公司、万佳福超市有限公司、安徽双轮集团、南宁好邦通用医疗设备有限公司、杭州士兰光电技术有限公司、山西万佳福仓储超市有限公司、中信海洋直升机股份有限公司……
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