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内控评估

 

《内控评估》课程大纲

课程背景
在企业内部控制管理工作中,重要的一个环节就是内控评估。内控是否做的好,要如何改进,怎样通过内控评估工作促进内控工作的开展?这是每个开展内控工作的企业需要思考的问题。
邱健老师秉承多年企业管理经验,多个行业的内控经验,设计推出了内控评估的课程。帮助学员迅速掌握内控评估的思路,方法和工具,并与内部审计结合,与绩效考核结合,从而将内控评估工作落到实处,更好的促进公司的内控体系完善,为公司实现基业长青助力。


课程对象:企业内部审计、内部控制部门负责人,拥有内部审计职能的纪检监察部门负责人,从事内部审计、内部控制实务操作的部门主管及一般员工,其他对内部审计、内部控制感兴趣的有识之士,以及想提高企业综合管理能力的优秀积极人士


课程特色:启发式讲授+实际案例分析+互动式教学+小组讨论+实际演练,突出实战性和实用性
课程时间 1天


课程大纲
第一章 内控评估概述
1.内控评估的内涵
2.内控评估的原则和内容
3.内控评估的对象


第二章 评估标准选择
1.国际内部控制评估标准
1.1审计标准
1.2COSO两个标准的融合
2.国内内部控制评价标准
3.内控评价方案


第三章 内控评估的程序
1.内控评估的程序
2.内控评估的组织
3.内控评估量化方法
3.1内控评估总体框架
【案例分析】内控环境评估具体指标分享
3.2内控过程评估
3.3内控结果评估
3.4评分方法
【案例分析】内控评估与风险管理结合演示
【小组练习】某公司内控评估


第四章 内控缺陷认定
1.内控缺陷分类
2.内控缺陷认定
3.内控缺陷实例分析
4.内控缺陷整改


第五章 内控评估报告
1.报告编制
2.报告内容
3.报告报送
4.报告使用
5.报告归档和持续监控


《内控评估》培训目标

1、帮助学员了解内控评估的内涵、原则和对象

2、帮助学员了解内控评估的标准选择

3、帮助学员了解内控评估程序,通过具体案例讲解掌握内控评估的细节

4、帮助学员了解内控评估的缺陷认定标准

5、帮助学员了解内控评估的报告编制、发送、持续监控

6、通过内控评估课程总体学习,对内控评估理论、工具、方法有总体了解,能够通过评估促进企业内控的发展,助力企业目标的实现

培训师介绍

邱健

邱健

高端审计管理老师/咨询师
精通审计全盘管理
精通内控风险管理
教育经历
邱健老师,1973年出生于湖南株洲,41岁,常住珠海,国际注册内部审计师(CIA),国际注册内部控制师(CICS),高级风险评估专业人员证书(RAPC),国际注册信息系统审计师(CISA),国际注册管理会计师(CMA)。

工作经历
1. 2009—2013年,中国五百强排名247,全球乳业前十名的伊利集团(员工十几万人) 集团审计部总监,伊利商学院高级培训师
2. 2006—2009年 德豪润达电器股份集团(2004年深交所上市,下属公司10余家,员工两万多,珠海最大民营企业) 审计监察部经理
3. 2001—2006年 广东威尔医学科技股份集团(2004年深交所上市) 审计部经理,负责协助董秘的上市工作
4. 1994--2001年  香港汇达家具集团(员工5000多人,大陆4个工厂)  财务部主管,后提升为审计部经理

老师优势
邱健老师曾在外资、民营、中国五百强国有控股企业工作,并有在三家国内大型上市集团公司工作的经验,长期从事审计监察管理、内控与风险管理等职位超过19年,是国内极少数主讲专业的审计、内控与风险管理的高端老师,特别是“伊利集团”被评为全国内审工作先进企业,邱老师在这方面取得了宝贵的经验。
审计监察管理:在内部审计各领域的实际操作中具有非常丰富的实战经验,有一整套先进、严谨、实用的审计管理理念,具备内部审计管理平台的系统建设和团队领导能力。
内控与风险管理:参与组织和策划伊利集团内控体系建设和内控自评工作,将风险管理嵌入到内控体系当中,对内控和风险管理体系的建立、维护、持续改进等具有丰富经验,对内控和风险管理最新理论有深入研究。

咨询辅导项目:曾经组织和策划伊利集团内控体系建设和内控自评工作,目前在福建泉州一家大集团公司,做内控体系和风险管理咨询管理和项目辅导,包括企业内控管理,风险管理,内控框架和指引落地工作,内控和风险管理体系建设,内控和风控自评等。

授课风格
邱健老师钻研审计内控风险管理约20年,历经多行业多组织运营模式,善于将精深的理论与丰富实践经验相结合,并以通俗易懂语言进行教学。老师善于在讲课中例举多年经验中经典案例、行业内典型案例进行教学,使学员听得懂,记得住,能运用。另外,老师善于启发学员进行思考,如何将学到的成果与本企业的实际相结合开展工作,并给予对应指导。

服务特色
邱健老师秉承审计人严谨风格,培训前、中、后闭环控制,不断总结提升讲课和服务水平。老师每次培训前都开展课前调查,根据反馈的学员背景、资历、人数等调整授课方案,以求做到最贴合学员实际,达到最好的培训效果;培训中积极接收学员反馈意见,进行双向沟通,满足学员需求;培训后跟进培训效果,持续提升讲课和服务水平。

培训课题
审计监察类:《审计创造价值》《企业内部审计》《审计战略和审计体系构建》《各类型审计开展实务》《合规体系建设和反舞弊实务》《多种审计模式结合开展实务》《卓越绩效评估(审计)》《审计咨询与评估》
内控类:《企业内部控制》《COSO框架和内控规范指引》《内控评估》《内控体系建设实务》《各业务循环内控实务》
风险管理:《企业风险管理》《全面风险管理框架》《风险识别和评估》
   综合管理类:《内部控制与风险管理》《内部控制与内部审计管理》

服务客户
骆驼蓄电池集团(襄阳)股份有限公司、内蒙古伊利集团、东莞华南印刷(香港)有限公司、德豪润达电器股份公司、广东威尔医学科技股份公司、香港汇达家具集团、东莞华智彩印包装有限公司、珠海航电电缆有限公司、珠海纳思达集团、广东科旺电器集团、福建泉州森源家具集团、广州白云电器、太阳诱电电子集团、深圳三诺电子集团、台湾灿坤电器制造集团、浙江卓力电器集团、佛山市番格威电器制造有限公司等。


服务过的客户有:

骆驼蓄电池集团(襄阳)股份有限公司、内蒙古伊利集团、东莞华南印刷(香港)有限公司、德豪润达电器股份公司、广东威尔医学科技股份公司、香港汇达家具集团、东莞华智彩印包装有限公司、珠海航电电缆有限公司、珠海纳思达集团、广东科旺电器集团、福建泉州森源家具集团、广州白云电器、太阳诱电电子集团、深圳三诺电子集团、台湾灿坤电器制造集团、浙江卓力电器集团、佛山市番格威电器制造有限公司等。


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