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工厂企业职务授权管理制度

博锐管理在线 2017年1月4日 作者:韦祎

     工厂企业职务授权管理制度

 

第一条 目的

为使本厂组织机构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循,建立职务授权制度,以利于管理运作,提高管理效率,特制定本规定。 

第二条 核决行使

1、各权责主管行使核决时,以签名作为依据。

2、假冒上级主管签名者,一经查觉,呈报总经理办公会议处。

3、各级单位已有正职时,其副职非经正主管按规定程序授权或代理,不得批示各类文件。。

第三条 限制

各级主管的个人费用及其他涉及财务款项,经其上级主管按章核准,按财务管理有关制度执行。

第四条 授权

各级主管,因差、假于短期内无法执行其原职务,又未有授权为之行使,其职务由上级主管负责。

第五条 符号说明

○------代表经办或主办提出,指该事项应由该层人员负责办理或提出;

△------代表复核或核转相关部门进行审核;

▲------代表由该层人员进行审批;

※------代表执行,指该事项由该层人员付诸实施;

■------代表备案。

第六条 担保管理审批权限






事项


股东


总经理


分管副总


总经理助理


财务经理








相关 部主管


备 注


1


公司提供担保


⑥▲


⑤△


④△



③△


②⑦△※


①○



第七条 向外借款管理审批权限






事项












分管副总


总经理助理


财务经理








备 注


1


向外借款
















①⑤

○※






第八条 财务人员任免管理权限


序号


事项












分管副总


总经理助理


财务经理


财务部


相关 部门


备 注


1


财务人员任免











③⑥△※


②⑥

△※











2


财务经理(负责人)任免











③⑥△※


②⑥

△※











第九条 资金支付管理权限






事项


股东








分管副总


总经理助理


财务经理


财务部


相关部门


备 注


1


预付货款、定金 






















②⑤

△※






8000元以下(含)






















②⑦△※






8000元以上


2


支付货款、物料款






















②⑤

△※






30000元以下(含)






















②⑦△※






30000元以上






事项


股东








分管副总


总经理助理


财务经理


财务部


相关部门


备 注


3


购置、维修固定资产 






















②⑤

△※






20000元以下(含)






















②⑦△※






20000元以上


4


一线生产工人工资、生产管理人员及营销办人员工资
















②⑤△※






异常请示股东


5


业务人员工资






















②⑥△※






异常请示股东


6


按合同(或约定)的咨询费



















②⑤△※



异常请示股东


7


制造费用中正常的劳保费、午餐费、电费、设备保养费



















②⑤△※






异常请示总经理,由总经理决定


8


其他未单列的正常制造费用项



















②⑤△※






异常请示总经理,由总经理决定


9


基地发生的差旅费



















②⑤△※






异常请示总经理,由总经理决定


10


按规定的业务人员差旅费






















②⑦△※






异常请示股东


11


按规定的管理人员差旅费



















②⑤△※






异常请示总经理或股东


12


正常的电话费、邮递费、燃油费、电费、修理费、福利费、业务协调费、工会经费、安全技术检验费



















②⑤△※






异常请示总经理或股东


13


其他管理费用



















②⑤△※






异常请示总经理或股东


14


物流费用、仓储费






















②⑤△※






异常请示股东


15


会务会、广告费






















②⑥△※






异常请示股东


16


其他销售费用






















②⑥△※






异常请示股东


17


正常的财务手续费
















②④△※






异常请示股东


18


业务招待费






















②⑥△※






500元/次以下(含)月累计1000元以下(含)






















②⑦△※






500元/次以上,月累计1000元以上


第十条 制度监察管理权限






事项


股东








分管副总


总经理助理
























备 注


1


职能部门内部人事奖惩














③⑤

△※











由基地办或营销办拟奖惩通知,总经理签发。

(非经济性奖惩)














③⑤

△※














财务部负责经济性奖惩部分的实施


2


制度归口管理部门做出的人事奖惩














③⑤

△※











由基地办或营销办拟奖惩通知,总经理签发。

(非经济性奖惩)














③⑤

△※














财务部负责经济性奖惩部分的实施


3


由基地办或营销办做出的人事奖惩











①③

△※





由基地办或营销办拟奖惩通知,总经理签发。

(非经济性奖惩)











①③

△※








财务部负责经济性奖惩部分的实施


第十一条 规章制度管理权限






工 作 事 项


股东


总经理办公会


职能部门


营销办基地办


备 注


1


根本制度的制定






①②

○△










主要包括章程、纲领


2


基本管理制度的制定






①②

○△










主要包括经营计划、投资、薪酬、考核制度等。


3


业务管理制度的制定






②③

△▲










涉及到其他部门需会签意见


第十二条 投资管理权限






事 项


股东








分管副总


总经理助理


财务经理








相关 部门


备 注


1


对外投资审批程序


⑥▲


⑤△


④△


④△


③△


②⑦

○※


①○



第十三条 人事任免管理权限(不含财务人员)






事 项












分管副总


总经理助理


财务经理
















备注


1


总经理、副总经理、总经理助理


①②○▲











总经理助理负责备案人事信息、背景调查,


2


其他人员






③▲


②△


②④△※








第十四条 采购计划审批权限(采购计划与预算制度)






事项


股东








总经理助理

 


生产负责人


生产部长

 


采购员


备 注


1


根据生产计划制定采购计划


④■






③▲


②△


①○




2


具体采购项目的合并





②▲



①○



3


采购计划执行





①△



②※



第十五条 采购价格审批权限






事项


股东


总经理


总经理助理


生产负责人


采购员


财务部


供应商


备 注


1


一般价格审核



④■


④■


③▲


①○


②△




2


采购价格波动10%-15%


④■


④■


③▲


②△


①○


②△


①○


总经理均可视需要再行议价或要求进一步议价


3


采购价格波动15%以上


④■


④▲


③△


②△


①○


②△


①○


总经理均可视需要再行议价或要求进一步议价


4


采购价格执行






①※


②■


②■



 

    第十六条 外协厂家及供应商选择审批权限






事项


股东


总经理


分管副总


总经理助理


质量管理员


采购员


备 注


1


外协厂家调查



⑤▲


④△


③△


②△


①○


由采购和质量管理人员组成外协厂商调查小组


2


外协厂家选择


④■


③▲


②△


①○


④※


④※


质量管理人员提供质控要求资料


3


外协厂家管理





③▲


②△


①○


质量管理人员对外协产品进行的检测项目的检验


第十七条 客户信用审批权限






事项


股东


总经理


分管副总


销售经理


财务部


备 注


1


客户资信调查



③▲


②△


①○




2


客户信用等级评定




②▲


①○


③※


经办销售人员、分管副总、公司财务一起初步评定客户的信用等级 


3


根据客户信用等级确定其信用额度


④■


③▲


②△


①○


④■



第十八条 销售价格审批权限






事项


股东


总经理


分管副总


财务部经理


销售经理


备 注


1


销售价格制定与初审



④■


③▲


②△


①○


销售价格初审后,由销售经理交客户确认


2


销售价格终审(一般性)


④■


③▲


②△


①○


④※



3


涉及金额巨大的合同


④▲


③△


②△


①○


⑤※



第十九条 本制度自发布之日起执行




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作者 韦祎 的介绍:
韦祎老师:法学学士、工商管理硕士、中级会计师、二级心理咨询师、高级人力资源管理师、MBK7全绩“笑”管理系统创始人、“六脉神剑”人力资源管理系统创始人、三茅人力资源网特邀专家、国家职业资格(一、二、三级)人力资源管理师培训讲师、国家职业资格(一、二、三级)企业培训师(含TTT)培训讲师、资深人力资源实践专家、资深企业运营管理顾问。

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